Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,300 Dominican Pesos   Request Reference: DGCINE-DAF-CD-2026-0013   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2026 14:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/02/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,393.47 DOP Budget Appropriation Value 46,393.47 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 35,164.00  DOP 35,164.00  DOP View 2.3.6.3.04 1,170.56  DOP 1,170.56  DOP View 2.3.7.2.06 7,853.49  DOP 7,853.49  DOP View 2.3.7.2.99 2,205.42  DOP 2,205.42  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta Institución 46,393.47  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772465820910WqRRi 1 46,393.47  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2026 16:32:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto inicio ferreteros f.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solcititud compra ferreteros f.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica ferreteros.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1919055 26/02/2026 16:40 46,393.47 Dominican Pesos           Final Report: 26/02/2026 16:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 46,393.47 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FERRETEROS -         Subtotal 54,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lámpara Led / Plafon 2x4 10 UD 4,000 40,000.00           2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Bombillas 20w 10 UD 250 2,500.00           3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 3 pulg 4 UD 250 1,000.00           4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolos antigotas 4 UD 100 400.00           5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura (5 galones) Blanca 1 UD 8,000 8,000.00           6 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Lata de masilla 1/4 3 UD 800 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1919055 Informe final de la selección DO1.AWD.1919055 26/02/2026 16:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.753172 La lista de oferentes del proceso DGCINE-DAF-CD-2026-0013 publicada por Dirección General de Cine 26/02/2026 16:32 (UTC -4 hours) Detail