Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	159,624.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DECEFARD-DAF-CD-2026-0001
Request Name:	Solicitud de adquisición de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de adquisición de materiales ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/02/2026 11:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/02/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/02/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/02/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/02/2026 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/02/2026 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/02/2026 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2026 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

159,624.50 DOP

Budget Appropriation Value

159,624.50 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.2.02

60,764.10 DOP

View

2.3.6.2.01

6,962.00 DOP

View

2.3.6.3.04

9,333.80 DOP

View

2.3.9.8.02

23,198.80 DOP

View

2.3.9.8.01

2,253.80 DOP

View

2.3.7.2.99

3,717.00 DOP

View

2.3.6.3.06

1,534.00 DOP

View

2.3.9.6.01

22,656.00 DOP

View

2.3.6.1.05

29,205.00 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2026	Solicitud de adquisición de materiales ferreteros	159,624.50 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1772121231441ZiAzt	1	159,624.50 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2026 11:45:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/02/2026 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra ferreteros.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
fichas y especificaciones ferreteros.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
aprobacion proceso de compra ferreteros.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1919113

26/02/2026 11:50

159,624.5 Dominican Pesos

Final Report:

26/02/2026 11:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

WMC Electrocivil, SRL

159,624.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
159,624.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Inodoros color blanco

13,865

27,730.00

30181506 - Orinales

2.3.6.2.02

Orinales masculino color blanco

12,974.1

12,974.10

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.2.02

Lavamanos color blanco

10,030

20,060.00

31241702 - Espejos metáli(...)

2.3.6.2.01

Espejos con gavetas y puertas para baño

3,481

6,962.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

Llaves para lavamanos

2,896.9

5,793.80

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Manguera para lavamanos

501.5

1,003.00

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

Plafon pvc blanco 250 x 640 mm 21 pie 10

885

10,620.00

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

Perfil para plafon 5/8 x10

182.9

8,779.20

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Adaptadores machos de 1/2 pvc

182.9

1,097.40

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Adaptadores hembras de 1/2 pvc

182.9

1,097.40

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Reduccion de 1 a 3/4 pvc

100.3

601.80

26131603 - Rejillas de ag(...)

2.3.9.8.01

Rejillas cuadradas para pisos

1,126.9

2,253.80

31201617 - Cementos disol(...)

2.3.7.2.99

Cementos disolventes

501.5

1,504.50

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

Codo pvc de 1 pulgada

442.5

3,540.00

31161518 - Tornillo de en(...)

2.3.6.3.06

Juegos de tornillos para tapa de inodoro

383.5

1,534.00

12141911 - Silicona si

2.3.7.2.99

Silicon transparente

442.5

2,212.50

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Bombillos ojos de buey LED de 50W

1,740.5

3,481.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Paneles LED de 12W

1,976.5

11,859.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Lamparas LED de 48W

1,829

7,316.00

30131704 - Losas o baldos(...)

2.3.6.1.05

Metros de ceramicas 17x10 pulgadas

584.1

29,205.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1919113	Informe final de la selección DO1.AWD.1919113	26/02/2026 11:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.752921	La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2026-0001 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD	26/02/2026 11:45 (UTC -4 hours)	Detail