Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
790,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INABIE-DAF-CM-2026-0003
Request Name:
Adquisición de Botellones de Agua y Rellenado para uso del INABIE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Botellones de Agua y Rellenado para uso del INABIE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE MAX ENRRIQUE UREÑA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2026 14:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/03/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
09/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26 days ago
(17/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25 days ago
(18/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(20/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(23/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
790,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
790,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
790,000.00
DOP
790,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772128265910SZvO0
1
790,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/04/2026 11:29:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/03/2026 11:27:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/03/2026 19:55:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio 003.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de credito 003.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
INABIE-DJU-FO-001 - Declaración Simple Sobre Beneficiarios Finales y Debida Diligencia (1).docx
Other
Download
compromiso etico de proveedores.docx
Other
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Convocatoria 003.pdf
Other
Download
Especificaciones Tecnicas 003.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1936126
01/04/2026 12:13
790,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/04/2026 12:13
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
790,000 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
T1 Contratacion servicio rellenado de agua DIA/063
-
Subtotal
790,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
12,000
UD
60
720,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones
200
UD
350
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1936126
Informe final de la selección DO1.AWD.1936126
01/04/2026 12:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.765040
La lista de oferentes del proceso INABIE-DAF-CM-2026-0003 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
01/04/2026 11:29
(UTC -4 hours)
Detail