Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	132,955.74 Dominican Pesos
Request Reference:	HPBV-DAF-CD-2026-0012
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Antonio Guzman NO.50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/02/2026 13:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/02/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/02/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/02/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

116,479.85 DOP

Budget Appropriation Value

116,479.85 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	36,100.09 DOP	----	View
2.3.9.1.01	80,379.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Unico pago	116,479.85 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HPBV-DAF-CD-2026-0012	1	116,479.85 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTAS A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/03/2026 14:39:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION DE LAS BASES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1923107

09/03/2026 10:21

116,479.85 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/03/2026 10:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Philper Center, SRL

116,479.85 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
132,955.74

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido cuaba

GAL

156.78

9,406.80

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

Suavizante max elegant

GAL

260

15,600.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

Mistolin macier (Detergente)

100

GAL

186.44

18,644.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo

1,016.95

4,067.80

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Tolla 6/1 dispensador

550.85

6,610.20

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel higuinico Jumbo 12/1

550.85

7,711.90

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel higuinico 48/1 niveo L

932.2

11,186.40

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cloro macier

150

GAL

93.22

13,983.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

swapper

186.44

2,237.28

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

110.17

1,322.04

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo la maquina

101.69

2,440.56

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Gordo

12.71

317.75

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja de fregar

12.71

317.75

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Roja 28x35 30 gl 100/1

406.78

8,135.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Negra 500/1 55gl

2,788.14

16,728.84

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda negra 500/1 30gl

661.02

5,288.16

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda negra 27x33 500/1

974.58

2,923.74

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta 500/1 domino

127.12

5,084.80

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Guantes amarillo

118.64

949.12

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1923107	Informe final de la selección DO1.AWD.1923107	09/03/2026 10:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.755460	La lista de oferentes del proceso HPBV-DAF-CD-2026-0012 publicada por Hospital Provincial Bella Vista	06/03/2026 14:39 (UTC -4 hours)	Detail