Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
174,920 Dominican Pesos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CD-2026-0072
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRESION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRESION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(26/02/2026 11:01:24(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(26/02/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(26/02/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(26/02/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 hours ago
(02/03/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 hours left
(03/03/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 hours left
(03/03/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 hours left
(03/03/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 hours left
(03/03/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
174,920.00
DOP
Budget Appropriation Value
174,920.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
85,800.00
DOP
85,800.00
DOP
View
2.3.9.3.01
89,120.00
DOP
89,120.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772108547227yaO8H
1
174,920.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA CD 2026 0072.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA CD 2026 0072.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE INICIO DEBAJO DEL UMBRAL 0078.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALMACEN GENERAL (IMPRESOS)
-
Subtotal
174,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
28
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TIMBRADA
1,100
UD
78
85,800.00
30
42142302 - Componentes o
(...)
42142302 - Componentes o accesorios para sistemas de planillas médicas
2.3.9.3.01
RECETARIO MEDICOS
110
UD
112
12,320.00
132
42142302 - Componentes o
(...)
42142302 - Componentes o accesorios para sistemas de planillas médicas
2.3.9.3.01
BLOCK DE SOL. MEDICAMENTOS Y MAT. GASTABLE
200
UD
384
76,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
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