Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,220 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-UC-CD-2016-0274   Request Name: Adquisición de materiales desechables para uso en agasajo navideño de la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales desechables para uso en agasajo navideño de la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2016 14:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2016 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2016 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2016 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2016 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2016 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2016 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2016 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2016 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.5.01,2.3.2.2.01, 2.3.2.01   Documento de Justificación: Solicitud fondo materiales gastable para agasajo.pdf    Valor total del presupuesto 93,220.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.5.01 89,160.80  DOP Configurar 2.3.2.2.01 944.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 3,115.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.160208 29/12/2016 10:38 93,220 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Malugomez Comercial, SRL 93,220 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables verde y rojo No.9 Paq. 15/1 60 UD 283.2 16,992.00           52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables verde y rojo No.7 Paq. 15/1 60 UD 259.6 15,576.00           52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Copas plásticas para champane Paq. 12/1 20 UD 540.44 10,808.80           52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Servilletas rojas fardo 5000/1 1 UD 944 944.00           14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico fardo 48/1 2 UD 1,557.6 3,115.20           52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchillos Clear desechables Paq. 25/1 50 UD 198.24 9,912.00           48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables verde No.12 Paq. 20/1 55 UD 236 12,980.00           48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables rojo No.12 Paq. 20/1 55 UD 236 12,980.00           52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cubiertos Clear Plásticos Paq. 25/1 50 UD 198.24 9,912.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...