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184,161.53 Dominican Pesos
 
IIBI-DAF-CD-2026-0007 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

26/02/2026 10:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
173,685.38 DOP
173,685.38 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.056,360.20  DOP
6,360.20  DOP
View
2.3.9.1.0131,028.10  DOP
31,028.10  DOP
View
2.3.9.5.0127,483.38  DOP
27,483.38  DOP
View
2.3.6.3.061,534.00  DOP
1,534.00  DOP
View
2.3.3.2.01107,279.70  DOP
107,279.70  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO173,685.38  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1773164589229J7eej1173,685.38  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/03/2026 16:23:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/02/2026 12:25:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
26/02/2026 16:16:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
02/03/2026 12:28:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
02/03/2026 16:34:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
02/03/2026 17:17:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
03/03/2026 11:39:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA 0007.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 0007.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTO DE INICIO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 0007.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ACTA 01-2026 ACTA SIMPLE MAXIMA AUTORIDAD.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
(SNCC.F.033)FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA .docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
CODIGO DE ETICA act..pdfOtherDownload
ACUSE CODIGO DE ETICA ACT (1).docOtherDownload
SNCCF 056 Formulario de Entrega de Muestras.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.192213605/03/2026 16:27173,685.38 Dominican Pesos
    Final Report:05/03/2026 16:27Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL173,685.38 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION-
    
Subtotal
184,161.53
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES10UD3683,680.00
    
 
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS DE 30 GALONES10UD2312,310.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO (GALON) AL 99%50UD1507,500.00
    
 
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS No.03, CAJA DE 24 PAQUETE (100 UNIDADES CADA PAQUETE).5CAJ4,80024,000.00
    
 
5
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06PAPEL ALUMINIO ROLLO 75 PIES BUENA CALIDAD10UD2752,750.00
    
 
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 183 mts. 600 PIES FALDO 12/1 (BUENA CALIDAD)25UD1,221.330,532.50
    
 
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 130 MTS X 425 PIES FARDO DE 6/1 (BUENA CALIDAD45UD1,528.168,764.50
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY 19 OZ 538g10UD7507,500.00
    
 
9
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACO/ 30LB)5UD1,037.25,186.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA BLANCA PARA LIMPIAR ROLLO 20 YARDA4UD2,985.411,941.60
    
 
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODON NO. 36” CON PALO10UD235.742,357.40
    
 
12
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO DESECHABLES PEQUEÑOS PAQUETES 25/112UD122.661,471.92
    
 
13
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DIFERENTES OLORES12UD145.331,743.96
    
 
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PAQUETE 500/15PAQ199.13995.65
    
 
15
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 25/112UD55660.00
    
 
16
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPAEL KRAFT 40 PULG3UD4,25612,768.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/03/2026 16:27 (UTC -4 hours)
Detail
05/03/2026 16:23 (UTC -4 hours)
Detail