Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	305,738 Dominican Pesos
Request Reference:	IPES-DAF-CM-2026-0004
Request Name:	ADQ. DE MATERIALES DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. DE MATERIALES DESECHABLES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/02/2026 08:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	04/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	06/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/03/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

96,249.74 DOP

Budget Appropriation Value

96,249.74 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	96,249.74 DOP	96,249.74 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQ. MATERIALES DESECHABLES	96,249.74 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773858707071yJHtp	1	96,249.74 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/03/2026 17:38:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	26/02/2026 16:04:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	02/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	02/03/2026 22:04:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	03/03/2026 10:38:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	03/03/2026 11:33:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
BASE DE LA CONTRATACION MATERIALES DESECHABLES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DESECHABLES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES MATERIALES DESECHABLES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1926653

18/03/2026 09:43

217,624.53 Dominican Pesos

Final Report:

18/03/2026 09:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

113,468.8 Dominican Pesos

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Grupo Addinca SRL

96,249.73 Dominican Pesos

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Soluciones Greikol, SRL

7,906 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQ. DE MATERIALES DESECHABLES

Subtotal
305,738.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA DE 6/1 DE 250 PIES PRE-CORTADOS

PAQ

826

33,040.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR DE12/1 DOBLE HOJA

PAQ

1,180

35,400.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

FARDOS DE PLATOS TIPO BANDEJAS CON DIVISIONES DE 200/1

PAQ

1,770

53,100.00

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.1.01

ROLLOS DE PAPEL PVC DE 16" X 750 M

944

18,880.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

PAQUETES DE VASOS DE PAPEL PARA CAFÉ NO.3 DE 50/1

100

PAQ

118

11,800.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE ENVASES PLÁSTICOS PARA HABICHUELAS NO.4 CON TAPA DE 20/1

CAJ

472

2,360.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL, MEDIDA 4.5 OZ DE 25/200

CAJ

4,720

118,000.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE CUCHARAS PLÁSTICAS DE 40/25

CAJ

1,062

15,930.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

FARDO DE PLATOS HONDOS DESECHABLES, NO.9 DE 40/25

PAQ

2,006

2,006.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

FARDOS DE PLATOS PARA PICADERAS NO.6 DE 40/25

PAQ

1,770

3,540.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CAJA DE CUBIERTOS PLÁSTICOS DESECHABLES DE 40/25

CAJ

1,062

1,062.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500/1

PAQ

212.4

10,620.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1926653	Informe final de la selección DO1.AWD.1926653	18/03/2026 09:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.758735	La lista de oferentes del proceso IPES-DAF-CM-2026-0004 publicada por Instituto Policial de Educación Superior	16/03/2026 17:38 (UTC -4 hours)	Detail