Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 94,206.5 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2026-0042   Request Name: COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/02/2026 12:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/02/2026 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/02/2026 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/02/2026 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/02/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/02/2026 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/02/2026 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 104,264.93 DOP Budget Appropriation Value 104,264.93 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,506.26  DOP 1,506.26  DOP View 2.3.9.8.01 6,898.75  DOP 6,898.75  DOP View 2.3.6.3.04 95,859.92  DOP 95,859.92  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 104,264.93  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772134220079SGHeg 1 104,264.93  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/02/2026 13:51:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/02/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO COMPRA DE HERRAMIENTAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA DE HERRAMIENTAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA DE HERRAMIENTAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1918123 25/02/2026 13:59 104,264.92 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/02/2026 13:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Conceptos Brycikei, S.R.L. 104,264.92 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 94,206.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25111917 - Alabantes 2.3.9.8.01 CINTA PASACABLE FOSFORECENTE 40" 2 UD 5,846.4 11,692.80         2 27112122 - Alicates de ho(...)27112122 - Alicates de hoja metálica 2.3.6.3.04 ALICATE PELA CABLE 7"/180MM 1 UD 544.92 544.92         3 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DE DESTORNILLADOR 10 PCS 1 UD 873.82 873.82         4 27112122 - Alicates de ho(...)27112122 - Alicates de hoja metálica 2.3.6.3.04 JUEGO DE ALICATE Y LLAVE AJUSTABLE 4 PIEZAS 1 UD 2,558.5 2,558.50           5 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA ORGANIZADORA 16" 1 UD 1,276.49 1,276.49         6 27112122 - Alicates de ho(...)27112122 - Alicates de hoja metálica 2.3.6.3.04 ALICATE APRIETA TERMINALES 1 UD 4,886.98 4,886.98           7 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 SIERRA DE BANCO 10"HP 1 UD 21,531 21,531.00           8 27111506 - Cizallas 2.3.6.3.04 CIZALLA DE MANO 18" 1 UD 943.24 943.24           9 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 KIT TALADRO MARTILLO 1/2 DESTRONILLADOR DE IMPACTO 1/4 1 UD 49,898.75 49,898.75 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1918123 Informe final de la selección DO1.AWD.1918123 25/02/2026 13:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.752548 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0042 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 25/02/2026 13:51 (UTC -4 hours) Detail