Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	164,660.25 Dominican Pesos
Request Reference:	HRCL-DAF-CD-2026-0061
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/02/2026 12:10:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/02/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/02/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/02/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/02/2026 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/02/2026 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2026 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

194,299.10 DOP

Budget Appropriation Value

194,299.10 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	194,299.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA	194,299.10 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	194,299.10 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/03/2026 10:56:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/02/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1920508

03/03/2026 10:58

194,299.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/03/2026 10:58

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Emgaliz SRL

194,299.1 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
164,660.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X14

RESMA

472

944.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PAPEL BOND 8 1/2X11

200

RESMA

360

72,000.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

ARCHIVO ACORDEON PLASTICO

455.01

4,550.10

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2

CAJ

335

5,025.00

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO BIC ROJO

CAJ

202.32

1,011.60

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO BIC NEGRO

CAJ

199.63

998.15

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

BLIGRAFO BIC AZUL

CAJ

202.32

4,046.40

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA METAL

250

1,250.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

MASKIN TAPE

190

1,900.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

GRAPA ESTANDAR

1,600.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

POSTIN NOTA ADHESIVAS

550.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

MARCADOR AZUL

DOC

450

900.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

MARCADOR NEGRO

DOC

450

900.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

MARCADOR ROJO

DOC

450

900.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CORRECTOR BROCHA

900.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA ROLON AZUL

140

840.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

REGLA PLASTICA

250.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

GANCHO MACHO Y HEMBRA

190

190.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TIJERAS

100

500.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CARPETA MEDIANA

280

1,120.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 500

580

4,060.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PROTECTOR DE HOJAS

470

2,350.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PAPEL DE HILO PARA IMPRIMIR

650

650.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

ETIKETA LABOR

3,750.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

GOMITA

CAJ

975.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 14X17

2,000

48,000.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PAPEL TERMICO 1 CARA

100

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1920508	Informe final de la selección DO1.AWD.1920508	03/03/2026 10:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.753771	La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0061 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora	03/03/2026 10:56 (UTC -4 hours)	Detail