Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 172,003.1 Dominican Pesos   Request Reference: IMDH-DAF-CD-2026-0003   Request Name: Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Limpieza, Alimentos y Productos Eléctricos y Afines   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Limpieza, Alimentos y Productos Eléctricos y Afines   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/02/2026 10:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/02/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/02/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/02/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/02/2026 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/02/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/02/2026 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2026 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2026 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 172,003.10 DOP Budget Appropriation Value 172,003.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 42,468.20  DOP 42,468.20  DOP View 2.3.9.6.01 22,018.80  DOP 22,018.80  DOP View 2.3.3.1.01 17,523.00  DOP 17,523.00  DOP View 2.3.9.1.01 14,685.10  DOP 14,685.10  DOP View 2.3.1.1.01 75,308.00  DOP 75,308.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 172,003.10  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772038947305zegT4 1 172,003.10  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/02/2026 12:54:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA ESC. BIEN.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL. ESC.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA ESC. BIEN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1918227 25/02/2026 12:56 172,003.1 Dominican Pesos           Final Report: 25/02/2026 12:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora RSL, EIRL 172,003.1 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 172,003.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL 20 8.5 1/2 X 11 50 RESMA 350.46 17,523.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES CON ATOMIZADOR 21 UD 312.7 6,566.70         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS 20 GAL 405.92 8,118.40           4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 PLANETA AZUL AGUA NATURAL 20/1 16 OZ exento 40 PAQ 272 10,880.00           5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE SANTO DOMINGO 1.LBS 65 PAQ 849.6 55,224.00           6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AZUCAR CREMA D/CÑA 10 LBS 10 PAQ 920.4 9,204.00         7 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PARA DISPENSADOR 10 PAQ 3,149.42 31,494.20         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 5 PAQ 2,194.8 10,974.00           9 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED EMPOTRAR 6 W 6400 K CUADRADA PLUS 20 UD 348.1 6,962.00           10 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 6W 6400K 85-265V REDONDA ULTRA FINA PLUS 20 UD 322.14 6,442.80           11 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED EMPOTRAR 12 W 6400 K CUADRADA PLUS 20 UD 430.7 8,614.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1918227 Informe final de la selección DO1.AWD.1918227 25/02/2026 12:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.752510 La lista de oferentes del proceso IMDH-DAF-CD-2026-0003 publicada por Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 25/02/2026 12:54 (UTC -4 hours) Detail