Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	655,720 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CM-2026-0043
Request Name:	DESPENSA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	DESPENSA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28 days ago (25/02/2026 12:04:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26 days ago (26/02/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22 days ago (02/03/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22 days ago (03/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21 days ago (04/03/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	20 days ago (05/03/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16 days ago (09/03/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16 days ago (09/03/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16 days ago (09/03/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 days ago (09/03/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 days ago (09/03/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

842,008.80 DOP

Budget Appropriation Value

842,008.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	828,556.80 DOP	----	View
2.3.3.2.01	13,452.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	842,008.80 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026354	1	842,008.80 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/03/2026 12:43:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MENOR.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA MENOR.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ACTA SIMPLE INICIO PROCEDIMIENTO.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
CARTA DE COMPROMISO ETICO SNS.pdf	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1923333

09/03/2026 12:45

842,008.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/03/2026 12:45

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Diucam Group SRL

842,008.8 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
655,720.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LATA DE ACEITE 30/1

2,430

24,300.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE ALCAPARRADO 16 ONZ 12/1

CAJ

1,350

1,350.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE ARROZ 125/1

6,666

133,320.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE AVENA LIBRA 1.5 -20/1

2,500

10,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

AZAFRAN EN SOBRE PAQ 24/1-12/1

CAJ

2,000

2,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE AZUCAR 125/1

4,100

8,200.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE BACALAO 55/1

CAJ

14,000

28,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE CAFE 01.LIB 20/1

8,500

51,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE CALDO DE POLLO 240/1

CAJ

10,700

10,700.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CANELA

400

6,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE CHOCOLATE 12-60/1

CAJ

8,050

24,150.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE ESPAQUETI 10/1

1,200

2,400.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE FIDEOS 10/1

1,200

12,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE GALLETA DULCE 18-12/1

CAJ

2,300

2,300.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE GALLETA DE LECHE PARA HABICHUELA

CAJ

1,800

3,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE GALLETA DE SODA 6-20/1

1,300

1,300.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE GUANDULES 6/1

CAJ

5,500

27,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE HABICHUELA BLANCA 50/1

3,500

3,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE HABICHUELA GIRA 100/1

7,500

15,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE HABICHUELA NEGRA 100/1

7,500

7,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE HABICHUELA ROJA 100/1

8,500

17,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE HARINA DE MAIZ 50/1

1,800

1,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE HARINA DEL NEGRITO 16 ONZ -24/1

CAJ

4,550

4,550.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE HARINA DE TRIGO 25/1

CAJ

4,500

4,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE JUGOS CONCENTRADOS /GALON 4/1

CAJ

2,000

8,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE JUGOS SURTIDOS 200ML 24/1

CAJ

1,800

27,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE LECHE DE COCO15 ONZ 24/1

CAJ

2,700

8,100.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE LECHE DESCREMADA 12/1

2,000

2,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE LECHE EVAPORADA 48/1

1,700

3,400.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE LECHE EN POLVO 55/1

10,500

105,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE LECHE ENTERA ( LIQUIDA)12/1

1,500

10,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE MAIZ 6/1

CAJ

4,700

23,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

MALAQUETA

450

2,250.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE MAYONESA 8 LIB 4/1

CAJ

4,000

8,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE PASTA DE TOMATE 6/1

CAJ

2,300

4,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE PASA 6/1 GRANDE

CAJ

1,500

3,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE PETIT POI

CAJ

2,300

2,300.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

POTE DE PIMENTON ROJO PAPRICA

1,500

3,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

POTE DE PIMIENTA NEGRA

1,500

3,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE SAL MOLIDA KG 50/1

1,300

1,300.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SAZON RICOMPLETO 300G 24/1

3,100

6,200.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SALSA CHINA EN GALON 3060ML -4/1

CAJ

1,900

3,800.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

FARDO DE SERVILLETA 60/1

2,300

13,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE TUNA EN ACEITE 48/1

CAJ

6,000

6,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE VINAGRE 3060ML 4/1

CAJ

1,500

6,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE VINO BLANCO DE COCINAR 12/1

CAJ

3,000

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1923333	Informe final de la selección DO1.AWD.1923333	09/03/2026 12:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.755843	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2026-0043 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	09/03/2026 12:43 (UTC -4 hours)	Detail