Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,736.6 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CD-2026-0018
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PANTRY
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(25/02/2026 17:50:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(25/02/2026 17:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(25/02/2026 17:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(25/02/2026 17:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(25/02/2026 17:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(26/02/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(26/02/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(26/02/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(26/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,736.60
DOP
Budget Appropriation Value
61,130.13
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
53,495.00
DOP
56,125.04
DOP
View
2.3.3.2.01
1,751.60
DOP
2,066.89
DOP
View
2.3.9.5.01
2,490.00
DOP
2,938.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772055244026scrnI
2
61,130.13
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2026 16:03:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/02/2026 17:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1921140
04/03/2026 16:04
61,130.13 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/03/2026 16:04
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CGL Suplidora, SRL
61,130.13 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE PANTRY
-
Subtotal
57,736.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFÉ MOLIDO PAQ. 1/2
23
UD
950
21,850.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA 16 Onz
100
UD
230
23,000.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQ. DE AZUCAR DE 5 LIBRAS
9
UD
445
4,005.00
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
CAJAS DE TÉ, DIFERENTES VARIEDADES
4
UD
610
2,440.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA PARA CAFÉ (CREMORA 650 GR)
2
UD
720
1,440.00
6
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
FARDO DE LECHE ENTERA 6/1
2
UD
380
760.00
7
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETA CUADRADAS
4
UD
437.9
1,751.60
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PARA CAFÉ
3
UD
830
2,490.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1921140
Informe final de la selección DO1.AWD.1921140
04/03/2026 16:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.754558
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2026-0018 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
04/03/2026 16:03
(UTC -4 hours)
Detail