Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	242,380.14 Dominican Pesos
Request Reference:	HGENSA-DAF-CD-2026-0031
Request Name:	ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES, EQUIPO, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS, FILTRADO Y PURIFICACION INDSTRIAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES, EQUIPO, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS, FILTRADO Y PURIFICACION INDSTRIAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23 days ago (25/02/2026 11:01:56(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23 days ago (25/02/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23 days ago (25/02/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23 days ago (25/02/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23 days ago (25/02/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22 days ago (26/02/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22 days ago (26/02/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (18/03/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (18/03/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

241,573.94 DOP

Budget Appropriation Value

241,573.94 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	65,222.94 DOP	65,222.94 DOP	View
2.3.9.8.01	118,944.00 DOP	118,944.00 DOP	View
2.3.9.9.05	54,044.00 DOP	54,044.00 DOP	View
2.3.9.2.01	3,363.00 DOP	3,363.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES, EQUIPO, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS, FILTRADO Y PURIFICACION INDSTRIAL.	241,573.94 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1772466468597uVRu0	1	241,573.94 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2026 10:58:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/02/2026 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
HGENSA-DAF-CD-2026-0031 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0031 - APODERAMIENTO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0031 - COMPROMISO ETICO.pdf	Other	Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0031 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf	Other	Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0031 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0031 - PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1919310

26/02/2026 11:08

241,573.94 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/02/2026 11:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Saneco, SRL

241,573.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adhesivos y selladores

Subtotal
44,077.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

MASKINTAPE DE 2

200

140.75

28,150.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA

357.97

3,579.70

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

CINTA PARA EMPAQUETAR

154.35

12,348.00

1.2

Equipos, suministros y componentes eléctricos

Subtotal
62,222.44

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

EXTENSION ELECTRICA

1,358.28

38,031.84

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

REGLETA ELECTRICA DE 6 SALIDAS

863.95

24,190.60

1.3

Filtrado y purificación industrial

Subtotal
136,080.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40161507 - Membranas de f(...)

2.3.9.8.01

MENBRANAS PARA SISTEMA OSMOSIS MODELO 4X40

34,020

136,080.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1919310	Informe final de la selección DO1.AWD.1919310	26/02/2026 11:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.752885	La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2026-0031 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia	26/02/2026 10:58 (UTC -4 hours)	Detail