Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
240,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CD-2026-0072
Request Name:
Servicio de Reparación de camillas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de Reparación de camillas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27 days ago
(25/02/2026 14:10:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 days ago
(25/02/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 days ago
(25/02/2026 14:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27 days ago
(25/02/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27 days ago
(25/02/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27 days ago
(25/02/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27 days ago
(25/02/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27 days ago
(25/02/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(25/02/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(25/02/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
240,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
240,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
240,000.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
20260240
2
240,000.00
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER 40.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/02/2026 08:50:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DADM-FO-057 V1 Formulario de Compromiso E´tico de Proveedores (as) Pu´blicos del SNS.pdf
Other
Download
DO1_CDOC_4360618_compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
Download
DO1_CDOC_4360619_declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Other
Download
DO1_CDOC_4360620_declaracion-sencilla-personas-naturales.docx
Other
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION 1.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1918804
26/02/2026 08:51
240,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BAAM & Asociados, SRL
240,000 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
240,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
SERVICIO DE SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE BOTELLA PLASTICA PEQUEÑA PARA BARANDAS FRONTALES DAÑADAS 3 UNIDADES. CONFECCION E INSTALACION DE TERMINALES PARA SINFÍN DE ELEVACION 22 UNIDADES. SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS ½ CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESION 35 UNIDADES. SERVICIO.
1
UD
240,000
240,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.752775
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0072 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
26/02/2026 08:50
(UTC -4 hours)
Detail