Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	29,998.4 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-DAF-CD-2026-0011
Request Name:	Adquisición de insumos para trabajos de plomeria de la Sede Central CERTV, dirigido a MIPYME
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos para trabajos de plomeria de la Sede Central CERTV, dirigido a MIPYME
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/02/2026 12:02:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/03/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

13,807.35 DOP

Budget Appropriation Value

13,807.35 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	12,968.37 DOP	12,968.37 DOP	View
2.3.6.3.06	838.98 DOP	838.98 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	13,807.35 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773674203434sRnbE	1	13,807.35 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/03/2026 14:42:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	26/02/2026 15:13:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	26/02/2026 18:38:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	02/03/2026 12:27:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	03/03/2026 11:27:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta Administrativa_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especificaciones Tecnica Plomeria.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras Plomeria.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1925136

13/03/2026 12:07

18,235.22 Dominican Pesos

Final Report:

13/03/2026 12:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

13,807.35 Dominican Pesos

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Alquiesa, S.R.L

4,427.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de insumos para trabajos de plomeria de la Sede Central CERTV, dirigido a MIPYME, 1er TRIMESTRE

Subtotal
29,998.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Coupling de 3/4 PVC

8.5

255.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Coupling de 1/2 PVC

8.5

255.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

Codo Niple de 1/2 HG

525.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

Niple de 1/2 x 4`` HG

700.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

Niple de 1/2 x 3`` HG

500.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Llave de bola Italiana de 1/2

330

4,950.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Tee de 1/2`` PVC

240.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tarugos mamey

150

3.5

525.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tarugos azules

150

3.5

525.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillos tipo diablitos de 2 1/2``

150

3.5

525.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillos tipo diablitos de 1 1/2``

150

3.5

525.00

27112802 - Hojas de sierr(...)

2.3.9.8.02

Hojas de Segueta

1,125.00

27112802 - Hojas de sierr(...)

2.3.9.8.02

Marco para Segueta

649

1,298.00

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.05

Teflon de 3/4 Amarillo

705.00

40141727 - Plomería de ve(...)

2.3.9.8.02

Flota Mecanica de 2``

4,449

8,898.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Cheque Vertical Europeo de 2``

4,023.7

8,047.40

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Uniòn universal PVC DE 1 1/2

200

400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1925136	Informe final de la selección DO1.AWD.1925136	13/03/2026 12:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.757596	La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2026-0011 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	12/03/2026 14:42 (UTC -4 hours)	Detail