Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,600 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2016-0080
Request Name:
Solicitud de materiales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de materiales, para los preparativos de la graduaciones de los estudiantes
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2016 17:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/11/2016 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/11/2016 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/11/2016 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/11/2016 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2016 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2016 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2016 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2016 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.5.01
Documento de Justificación:
FONDO.pdf
Valor total del presupuesto
57,600.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.3.5.01
148,850.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFENCIA material 22.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.162118
29/11/2016 08:50
132,809 Dominican Pesos
Final Report:
29/11/2016 08:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
132,809 Dominican Pesos
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
148,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121008 - Afiches
2.3.3.5.01
Hojas de Cartulina Crema
4,800
UN
12
57,600.00
2
60121008 - Afiches
2.3.3.5.01
SOBRE DE CREMA
2,500
UN
20
50,000.00
3
60121008 - Afiches
2.3.3.5.01
SEPARACIONES DE COLOR
2
UN
1,650
3,300.00
4
60121008 - Afiches
2.3.3.5.01
SEPARACIONES UN SOLO COLOR
1
UN
450
450.00
5
60121008 - Afiches
2.3.3.5.01
KILO DE TINTA
1
UN
3,900
3,900.00
6
60121008 - Afiches
2.3.3.5.01
PLIEGO DE CARTULINA BLANCA
80
UN
180
14,400.00
7
60121008 - Afiches
2.3.3.5.01
PLIEGO DE CARTULINA DORADA
40
UN
180
7,200.00
8
60121008 - Afiches
2.3.3.5.01
ETIQUETAS
200
UN
40
8,000.00
9
60121008 - Afiches
2.3.3.5.01
POTES DE SILICON
2
UN
600
1,200.00
10
60121008 - Afiches
2.3.3.5.01
VELAS DE SILICON
10
UN
280
2,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.162118
Informe final de la selección DO1.AWD.162118
29/11/2016 08:51
(UTC -4 hours)
Detail