Contract Notice Detail
Summary Information

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75,702 Dominican Pesos
 
HMVV-DAF-CD-2026-0004 
ADQUISICION DE DETERGENTES Y MATERIALES PLASTICOS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE DETERGENTES Y MATERIALES PLASTICOS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDA LIBERTAD NO. 30 Villa Vásquez Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

24/02/2026 10:02:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
73,301.60 DOP
73,301.60 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0511,003.50  DOP----View
2.3.3.2.018,673.00  DOP----View
2.3.9.5.019,704.32  DOP----View
2.3.9.1.0143,920.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE DETERGENTES Y MATERIALES PLASTICOS73,301.60  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261173,301.60  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/02/2026 11:30:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/02/2026 16:42:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/02/2026 16:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
24/02/2026 20:39:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES TECNICAS YO PLIEGO DE CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificado (4).pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.191902326/02/2026 11:3573,301.6 Dominican Pesos
    Final Report:26/02/2026 11:35Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Almed Comercial, SRL73,301.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA T1-
    
Subtotal
64,078.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE3UD3951,185.00
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO30UD1805,400.00
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO3UD1,6404,920.00
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE FREGAR12UD3554,260.00
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA EN PASTA1CAJ2,3052,305.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS6UD2101,260.00
    
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 406UD2551,530.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN30UD33610,080.00
    
9
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA3UD145435.00
    
 
10
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PAPEL HIGIENICO FALDO6PAQ6493,894.00
    
 
11
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01SERVILLETAS9PAQ1751,575.00
    
 
12
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA EN ROLLO1UD1,6461,646.00
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 30500UD73,500.00
    
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS DE 55500UD105,000.00
    
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES12UD1151,380.00
    
 
16
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRAS36UD983,528.00
    
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 55 500UD73,500.00
    
 
18
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01PAPEL DE ALUMINIO2UD4,3408,680.00
1.2  
 MATERIAL GASTABBLE O PLASTICOS T1-
    
Subtotal
11,624.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO 71UD3,1493,149.00
    
 
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS FOAM1CAJ3,7353,735.00
    
 
3
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS1CAJ1,4101,410.00
    
 
4
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CUBIERTOS1CAJ1,4101,410.00
    
 
5
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01BRILLO GORDO12PAQ65780.00
    
 
6
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE12PAQ951,140.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/02/2026 11:35 (UTC -4 hours)
Detail
26/02/2026 11:30 (UTC -4 hours)
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