Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,667.5 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2026-0043   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO, PARA SER USADO EN EL AREA DE CALIDAD DEL CENTRO, PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LOS ESTADOS INSULARES DEL CARIBE (CEHICA)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO, PARA SER USADO EN EL AREA DE CALIDAD DEL CENTRO, PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LOS ESTADOS INSULARES DEL CARIBE (CEHICA)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/02/2026 14:04:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/02/2026 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/02/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/02/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,407.65 DOP Budget Appropriation Value 11,407.65 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 5,761.35  DOP 5,761.35  DOP View 2.3.9.5.01 826.00  DOP 826.00  DOP View 2.3.7.2.03 2,778.90  DOP 2,778.90  DOP View 2.3.3.2.01 1,097.40  DOP 1,097.40  DOP View 2.3.9.1.01 944.00  DOP 944.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 11,407.65  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772031366963CIqtz 1 11,407.65  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/02/2026 14:24:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/02/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO COMPRA DE LABORATORIO .pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA DE LABORATORIO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA DE LABORATORIO .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1917731 24/02/2026 14:36 11,407.65 Dominican Pesos           Final Report: 24/02/2026 14:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Idemesa, SRL 11,407.65 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,667.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DESECHABLES NITRILO ZIZE L 10 CAJ 277.5 2,775.00         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DESECHABLES NITRILO ZIZE M 5 CAJ 277.5 1,387.50         3 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios 2.3.9.9.04 MASCARILLAS DESECHABLES QUIRURGICAS 6 CAJ 120 720.00           4 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 750 SQ.FT. (ROLLO) 5 UD 140 700.00         5 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 ALCOHOL ISOPROPIULIC 70% 3 GAL 785 2,355.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA PAPEL (ROLLO) 6 UD 155 930.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA HIGIENIZACION LABORATORIO 1 UD 800 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1917731 Informe final de la selección DO1.AWD.1917731 24/02/2026 14:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.752123 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0043 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 24/02/2026 14:24 (UTC -4 hours) Detail