Contract Notice Detail
Summary Information

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66,847 Dominican Pesos
 
HMTV-DAF-CD-2026-0010 
Adquisición de materiales de oficina para el hospital  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de oficina para el hospital  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/02/2026 11:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
66,847.00 DOP
66,847.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.019,853.00  DOP----View
2.2.2.2.0156,994.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago unico66,847.00  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261166,847.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/02/2026 13:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIZACION DE INICIO 20260224_09051275.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICACION 20260224_09091550.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA20260224_09065177.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD20260224_09082236.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.191762524/02/2026 13:2766,847 Dominican Pesos
    Final Report:24/02/2026 13:27Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Impresiones Gabriel GP&FP, SRL66,847 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de imprecion y encuadernacion T1-
    
Subtotal
56,994.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE PAPEL 20RESMA483.89,676.00
    
 
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HOJA DE LABORATORIO 3RESMA1,2983,894.00
    
 
3
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE CONTROL DE MEDICAMENTO1RESMA1,2981,298.00
    
 
4
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HOJAS SABANA 8.5 X 141RESMA1,5341,534.00
    
 
5
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HOJA TIMBRADA 1RESMA1,2981,298.00
    
 
6
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HOJA DE COLSULTA 2RESMA1,2982,596.00
    
 
7
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECETARIO 150UD129.819,470.00
    
 
8
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESM DE HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 1RESMA1,2981,298.00
    
 
9
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESAM DE HOJA ODONTOLOGIA TIRO Y RETIRO 1RESMA1,5341,534.00
    
 
10
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECOR DIARIO DE ENFERMERIA 2RESMA1,2982,596.00
    
 
11
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01HISTORIA CLINICA DE EMERGENCIA 6RESMA1,5349,204.00
    
 
12
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE CONTROL DE MEDICAMENTO 1RESMA1,2981,298.00
    
 
13
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE CONSULTA PRENATAL 1RESMA1,2981,298.00
1.2  
 Adquisiscion de suministro y materiales de oficina T1-
    
Subtotal
9,853.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
14
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CAJA DE CLIP PEQUEÑO 5CAJ59295.00
    
 
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA GRANDE 5UD578.22,891.00
    
 
16
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CUADERNO DE 200 PAG.12UD1181,416.00
    
 
17
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR TIPO LAPIZ 10UD70.8708.00
    
 
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01ALMOHADILLA PARA SELLO 4UD4721,888.00
    
 
19
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01MEMORIA USB DE 64 GB3UD8852,655.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/02/2026 13:27 (UTC -4 hours)
Detail
24/02/2026 13:21 (UTC -4 hours)
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