Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
145,844.29 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0041
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/02/2026 14:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/02/2026 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/02/2026 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2026 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/02/2026 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2026 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,096.27
DOP
Budget Appropriation Value
172,096.27
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
172,096.27
DOP
172,096.27
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
172,096.27
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772033091766DTWbB
1
172,096.27
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2026 14:25:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/02/2026 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO COMPRA MATERIAL GASTABLE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA INICIO COMPRA MATERIAL GASTABLE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA COMPRA MATERIAL GASTABLE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1917532
24/02/2026 14:37
172,096.26 Dominican Pesos
Final Report:
24/02/2026 14:37
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
172,096.26 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL GASTABLE
-
Subtotal
145,844.29
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3 X 3
100
UD
20.9
2,090.00
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑO
125
CAJ
16
2,000.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS JUMBO
50
CAJ
29
1,450.00
4
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIPS DE BILLETERO 2", PEQUEÑO
25
CAJ
77.69
1,942.25
5
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIPS DE BILLETERO 2.5", MEDIANO
12
CAJ
33.01
396.12
6
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 81/2 X 11
50
UD
46
2,300.00
7
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8
50
UD
25
1,250.00
8
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORDS DE 300 PAGINAS
20
UD
249
4,980.00
9
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORDS DE 500 PAGINAS
20
UD
485
9,700.00
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRA DE LECHE
25
UD
7.98
199.50
11
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
75
UD
20.2
1,515.00
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS PEQUEÑA
60
CAJ
36.9
2,214.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
30
UD
300.05
9,001.50
14
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVAS 3/4
100
UD
24
2,400.00
15
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA EMPAQUE
30
UD
70
2,100.00
16
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPA
50
UD
32
1,600.00
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR DE VARIOS COLORES
100
UD
29
2,900.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES
75
UD
32
2,400.00
19
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR DE PIZARRA
25
UD
25
625.00
20
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES CON PESTAÑA
50
UD
44.96
2,248.00
21
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
40
UD
60
2,400.00
22
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTOR DE HOJAS 100/1
40
PAQ
364
14,560.00
23
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS PLASTICA CON ARGOLLA 2"
24
UD
190
4,560.00
24
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS PLASTICA CON ARGOLLA 3"
24
UD
237
5,688.00
25
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS PLASTICA CON ARGOLLA 4"
36
UD
333
11,988.00
26
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS PLASTICA CON ARGOLLA 5"
36
UD
490
17,640.00
27
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
PASTA PARA CONTAR (CERA)
20
UD
53
1,060.00
28
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTA ELECTRICO
5
UD
1,390
6,950.00
29
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA PARA ESCRITORIO
20
UD
538
10,760.00
30
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORAS DE B3 HOYOS
2
UD
8,463.46
16,926.92
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1917532
Informe final de la selección DO1.AWD.1917532
24/02/2026 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.752124
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0041 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
24/02/2026 14:25
(UTC -4 hours)
Detail