Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,450 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0011   Request Name: ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA AUTOBUS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4355)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA AUTOBUS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4355)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/02/2026 12:03:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/02/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/02/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,500.00 DOP Budget Appropriation Value 56,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 56,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4355 56,500.00  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4355 1 56,500.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDO CD-4355.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/03/2026 10:56:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/02/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica 4355.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud_de_Aprobacion_para_Adquisicion_de_Gomas_de_Autobus_signed.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA 4355.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO CD-4355.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1923117 09/03/2026 11:01 56,500 Dominican Pesos           Final Report: 09/03/2026 11:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Joaquín Romero Comercial, SRL 56,500 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 58,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 235-65 R16-C 2 UD 7,550 15,100.00           2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMA 265-60-18 1 UD 14,550 14,550.00           3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 TUBO 16 18 UD 950 17,100.00           4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 PROECTOR DE GOMA 18 UD 650 11,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1923117 Informe final de la selección DO1.AWD.1923117 09/03/2026 11:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.755757 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0011 publicada por Camara de Cuentas de la República 09/03/2026 10:56 (UTC -4 hours) Detail