Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,023.4 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0044   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 4 days ago (24/02/2026 11:00:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 4 days ago (24/02/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4 days ago (24/02/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 4 days ago (24/02/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 4 days ago (24/02/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 days ago (24/02/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 4 days ago (24/02/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days ago (24/02/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days ago (24/02/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,023.40 DOP Budget Appropriation Value 248,023.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 2,320.07  DOP 2,320.00  DOP View 2.3.6.2.02 53,456.69  DOP 53,454.00  DOP View 2.3.7.2.06 56,103.81  DOP 56,100.00  DOP View 2.3.7.2.99 3,268.93  DOP 3,280.40  DOP View 2.3.9.1.01 21,063.00  DOP 21,063.00  DOP View 2.3.9.8.02 111,810.90  DOP 111,806.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 248,023.40  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771947827655C8xRy 1 248,023.40  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/02/2026 11:28:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/02/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1917911 24/02/2026 11:35 248,023.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/02/2026 11:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL 248,023.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 248,023.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.9.8.02 LLAVE PARA LAVAMANO MONONANDO 12 UD 5,500 66,000.00         2 30161505 - Paneles o empa(...)30161505 - Paneles o empanelado 2.3.9.8.02 CUBETA DE MASILLA 8 UD 4,000 32,000.00         3 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODOROS COMPLETOS 6 UD 8,909 53,454.00         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE PASTA 30 UD 702.1 21,063.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA GRIS 8 UD 3,800 30,400.00           6 39121505 - Interruptores (...)39121505 - Interruptores de resorte 2.3.9.6.01 CANALETA PLASTICA DE 3/4 CON CINTA ADHESIVA 8 UD 290 2,320.00         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA 2 UD 12,000 24,000.00         8 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.9.8.02 LLAVE PARA AVAMANO MONONANDO PUSCH 6 UD 2,301 13,806.00           9 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER TROPICAL 2 UD 850 1,700.00         10 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON DE TIPO BOTELLA CLEAR 4 UD 820.1 3,280.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1917911 Informe final de la selección DO1.AWD.1917911 24/02/2026 11:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.751984 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0044 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 24/02/2026 11:28 (UTC -4 hours) Detail