Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
244,950 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2026-0089
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PERSONALIZADOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PERSONALIZADOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(23/02/2026 13:25:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(23/02/2026 13:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(23/02/2026 13:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(23/02/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(23/02/2026 13:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day left
(26/02/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days left
(02/03/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(02/03/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(02/03/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
268,202.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
2,990.00
DOP
3,186.00
DOP
View
2.3.9.5.01
28,750.00
DOP
30,680.00
DOP
View
2.3.9.2.01
58,210.00
DOP
61,360.00
DOP
View
2.2.2.2.01
155,000.00
DOP
172,976.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771867300863hlzJq
5
268,202.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2026 15:53:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2026 13:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx
Other
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Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx
Other
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REQUISICIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN SF.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1916649
23/02/2026 15:57
268,202.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/02/2026 15:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Makingmas Publicidad, SRL
268,202.2 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
157,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
MURAL INFORMATIVO EN ACRILICO CON SEPARADORES DECORATIVO
1
UD
66,000
66,000.00
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
BANNER 489X96 CON INSTALACIÓN
1
UD
45,000
45,000.00
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
BACK PANEL 108X96 CON ESTRUCTURA
1
UD
23,000
23,000.00
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
JUEGO HUGOPOLIS CON FICHAS Y TARJETAS
3
UD
7,000
21,000.00
5
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01
SOMBRILLAS BLANCA DOBLE CAPA PERSONALIZADA CON LOGO HOSPITAL
2
UD
1,495
2,990.00
1.2
COMPRA DE ARTICULOS PERSONALIZADOS
-
Subtotal
86,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMO CON LOGO DE "TAMO EN PREMIO"
50
UD
575
28,750.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA CON BOLIGRAFO, LOGO "TAMO EN PREMIO"
50
UD
645
32,250.00
8
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
KIT DE AGENDA, BOLIGRAFOS Y TERMOS PERZONALIZADO
4
UD
4,400
17,600.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS CON CADENITA PERSONALIZADO
22
UD
380
8,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1916649
Informe final de la selección DO1.AWD.1916649
23/02/2026 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.751665
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0089 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)
23/02/2026 15:53
(UTC -4 hours)
Detail