Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 121,690 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-DAF-CD-2026-0002   Request Name: Adquisición de materiales para escenografías de distintos programas de esta CERTV, dirigido a MIPYME   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para escenografías de distintos programas de esta CERTV, dirigido a MIPYME.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2026 16:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,982.32 DOP Budget Appropriation Value 82,982.32 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 36,681.48  DOP 36,681.48  DOP View 2.3.6.3.06 22,080.16  DOP 22,080.16  DOP View 2.3.7.2.06 24,220.68  DOP 24,220.68  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 82,982.32  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773672737253zL4Ia 1 82,982.32  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/03/2026 10:34:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 25/02/2026 09:58:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/02/2026 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 26/02/2026 11:27:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 26/02/2026 11:58:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION INICIO CD 0002.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CD 0002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES CD 0002 2026.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1925304 12/03/2026 10:48 82,982.32 Dominican Pesos           Final Report: 12/03/2026 10:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Furo, EIRL 82,982.32 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales para escenografías de distintos programas de esta CERTV, dirigido a MIPYME, 1er TRIMESTRE -         Subtotal 121,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 Hidrofugo de 1/4 18 UD 1,500 27,000.00         2 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 Hidrofugo de 1/2 3 UD 2,050 6,150.00           3 31171802 - Ruedas motrice(...)31171802 - Ruedas motrices 2.3.6.3.06 Ruedas giratorias con freno de 5`` 18 UD 1,810 32,580.00         5 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 Formica gruesa color madera 3 UD 2,600 7,800.00         6 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Caja tornillos diablito de 1/2 x 6 4 UD 1,400 5,600.00         7 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Caja tornillos diablito de 3x14 1 UD 12,510 12,510.00           8 23171522 - Fundentes para(...)23171522 - Fundentes para soldar 2.3.7.2.99 Paquetes de mecha escaladora 3 UD 3,050 9,150.00         9 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Golones de Pintura Acrilica Amarillo positivo 3 UD 1,900 5,700.00         10 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Acrilica blanco 00 (galones) 8 UD 1,900 15,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1925304 Informe final de la selección DO1.AWD.1925304 12/03/2026 10:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.757308 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2026-0002 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 12/03/2026 10:34 (UTC -4 hours) Detail