Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,200 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2026-0028   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2026 14:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2026 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/02/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2026 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2026 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2026 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2026 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 262,934.46 DOP Budget Appropriation Value 262,934.46 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 93,439.87  DOP ---- View 2.3.2.2.01 22,089.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 133,462.82  DOP ---- View 2.3.9.1.01 13,942.17  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 262,934.46  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0028 2 262,934.46  DOP Aprobado cuota 0028.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2026 15:53:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 0028.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego 0028.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota 0028.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion 0028.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1917042 23/02/2026 15:55 262,934.44 Dominican Pesos           Final Report: 23/02/2026 15:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rojas & Serrano Supplies, SRL 262,934.44 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos de desechables -         Subtotal 240,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS # 7 PLASTICOS 20 UD 2,300 46,000.00         47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTIDOM #51 8 UD 1,500 12,000.00           14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL DE ALUMINIO 12X100 4 UD 4,300 17,200.00           14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL HIGUIENICO FARDO 5/1 10/1 30/1 20 UD 1,400 28,000.00           14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL PVC # 14 750 MTS 10 UD 1,300 13,000.00           14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL MANILA 175 UD 400 70,000.00         4 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICAS 25 CAJ 1,400 35,000.00           2 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 SERVILLETAS AMAPOLAS 10 PAQ 1,900 19,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1917042 Informe final de la selección DO1.AWD.1917042 23/02/2026 15:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.751666 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0028 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 23/02/2026 15:53 (UTC -4 hours) Detail