Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	162,013 Dominican Pesos
Request Reference:	HRDAC-DAF-CD-2026-0112
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14 days ago (23/02/2026 13:25:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14 days ago (23/02/2026 13:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14 days ago (23/02/2026 13:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14 days ago (23/02/2026 13:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14 days ago (23/02/2026 13:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14 days ago (23/02/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14 days ago (23/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (23/02/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (23/02/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

58,800.04 DOP

Budget Appropriation Value

58,800.04 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	58,800.04 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago compras de materiales ferreteros	58,800.04 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0000	1	58,800.04 DOP	Aprobado	CUOTA COMP..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/02/2026 13:38:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/02/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	23/02/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APROP. PRESUP..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COMPRA CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1916632

23/02/2026 13:40

162,013.45 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/02/2026 13:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes Rosagal, SRL

103,213.41 Dominican Pesos

Prisma Ferretería, SRL

58,800.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
162,013.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

TROPICAL CONTRA GRAFITO 42 GL

GAL

900

7,200.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

TROPICAL CONTRA GRIS CLARO 26

GAL

4,750

38,000.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

TROPICAL CONTRA D/G BLANCO 00

GAL

8,000

16,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA ESMERIL SILOX 100 PREM

900.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA CUBO HIGH PRO X28 KG8

2,245

4,490.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

SILICON LANCO IND. BLANCO RTV

410

820.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

PORTACANDADO 4 ULSALOCK REF:24

300.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO T-LOCK LS50 BI 22072

275

1,100.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO T-LOCK LS40 BI 22115

185

370.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

PISTOLA TRAMONTINA P/MASILLA 4

430

430.00

27111710 - Llaves allen

2.3.6.3.04

JUEGO D/LLAVE ALLEN TIPO NAVAJ

270

270.00

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

TALADRO TOTAL UTG1011316 PERCU

2,033

2,033.00

39121103 - Paneles

2.6.5.6.01

PANEL LED EMP 2X2 48W WJ-11224

1,375

27,500.00

39121103 - Paneles

2.6.5.6.01

TUCAN PROF/ESMALT/MATE/NEGRO

1,900

3,800.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

PINT. TROP. SEMIGLOS ICE CREAM 965

9,800

58,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1916632	Informe final de la selección DO1.AWD.1916632	23/02/2026 13:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.751543	La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0112 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral	23/02/2026 13:38 (UTC -4 hours)	Detail