Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 78,300 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-DAF-CD-2026-0004   Request Name: ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2026 11:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2026 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2026 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/02/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2026 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2026 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2026 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2026 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,394.00 DOP Budget Appropriation Value 92,394.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 2,950.00  DOP 2,950.00  DOP View 2.3.9.1.01 30,916.00  DOP 30,916.00  DOP View 2.3.3.2.01 47,908.00  DOP 47,908.00  DOP View 2.3.7.2.03 10,620.00  DOP 10,620.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 92,394.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771884931409juxmW 1 92,394.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2026 14:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2026 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion ficha tecnica UC.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FORMULARIO DE SOLCITUD 01.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1916634 23/02/2026 18:00 92,394 Dominican Pesos           Final Report: 23/02/2026 18:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EC Empresas Carlos, SRL 92,394 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 78,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12352005 - Compuestos aro(...)12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos 2.3.7.2.99 Piedra de olor para baño 25 UD 100 2,500.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de fundas negra 22x17 de 5 Gls. 100/1 14 UD 250 3,500.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla jumbo doble cara 12/1 14 UD 1,500 21,000.00           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo papel toalla jumbo 6/1 14 UD 1,000 14,000.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de manzana 4/1 5 CAJ 1,950 9,750.00           6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador spray 6 onz 10 UD 750 7,500.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 4/1 5 CAJ 790 3,950.00           8 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabón líquido perfumado para manos antimaterial 4/1 6 CAJ 1,500 9,000.00           9 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardo de servilletas 10/500/1 4 UD 1,400 5,600.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No.32 con su palo 5 UD 300 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1916634 Informe final de la selección DO1.AWD.1916634 23/02/2026 18:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.751575 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2026-0004 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 23/02/2026 14:01 (UTC -4 hours) Detail