Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
26,270.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HMTV-DAF-CD-2026-0009
Request Name:
adquisición de medicamento para el hospital
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de medicamento para el hospital
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2026 11:01:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,270.20
DOP
Budget Appropriation Value
26,270.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
12,680.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
13,590.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
26,270.20
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
26,270.20
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER 20260223_12340779.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2026 12:28:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2026 11:47:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/02/2026 11:50:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/02/2026 11:59:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
autorizacion 20260223_09370034.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion 20260223_09331463.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica 20260223_09354870.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud20260223_09342146.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1916716
23/02/2026 12:39
26,270.2 Dominican Pesos
Final Report:
23/02/2026 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Nacional De Medicamentos, SRL
26,270.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de medicamento T1
-
Subtotal
26,270.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51121703 - Captopril
2.3.4.1.01
NIFEDIPINA 20MG
8
CAJ
155
1,240.00
2
51141706 - Citicolina
2.3.4.1.01
CITICOLINA 500MG AMPOLLA
30
UD
169
5,070.00
3
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
BUPICAINA HCI 0.5
40
UD
150
6,000.00
4
51121704 - Lisinopril
2.3.4.1.01
NIFEDIPINA 10MG
2
CAJ
185
370.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 5-0
1
CAJ
4,752
4,752.00
6
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
BISTURI CON MANGO NO.22
10
CAJ
211.22
2,112.20
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
CATETER INTERVENOSO NO.22
3
CAJ
2,242
6,726.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1916716
Informe final de la selección DO1.AWD.1916716
23/02/2026 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.751490
La lista de oferentes del proceso HMTV-DAF-CD-2026-0009 publicada por Hospital Municipal Tomasina Valdez
23/02/2026 12:28
(UTC -4 hours)
Detail