Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,096 Dominican Pesos   Request Reference: HMDJAA-DAF-CD-2026-0003   Request Name: adquisicion de material DE limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ RAFAEL ESTRELLA LIZ N.3 Castañuelas Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2026 12:04:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,610.10 DOP Budget Appropriation Value 48,610.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 40,822.10  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,788.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 48,610.10  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMDJAA-2026-00002 1 48,610.10  DOP Aprobado WhatsApp Scan 2026-02-25 at 13.39.04.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/02/2026 15:20:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/02/2026 17:14:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/02/2026 09:57:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TEC_0003.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INICIO_0003.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download orden de compra_0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1918048 25/02/2026 15:28 48,610.1 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/02/2026 15:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Almed Comercial, SRL 48,610.1 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL DE LIMPIEZA T1 -         Subtotal 49,096.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE FAB 4 UD 1,200 4,800.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SUAVITEL 24 GAL 320 7,680.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 24 GAL 139 3,336.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 24 GAL 280 6,720.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 5/1 10 PAQ 150 1,500.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 2 GAL 270 540.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA NO.55-100/1 3 PAQ 580 1,740.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA ROJA NO.55-100/1 3 PAQ 760 2,280.00           10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE LIMPIEZA 50 UD 95 4,750.00           11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 24/1 12 PAQ 750 9,000.00           12 47131613 - Sujetador de t(...)47131613 - Sujetador de traperos o escobas 2.3.9.1.01 SUAPER 10 UD 275 2,750.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON 10 UD 250 2,500.00           14 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 LANILLA O TULLAS DE LIMPIEZA 25 UD 60 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1918048 Informe final de la selección DO1.AWD.1918048 25/02/2026 15:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.752653 La lista de oferentes del proceso HMDJAA-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Municipal Dr. Julio Alvarez Acosta 25/02/2026 15:20 (UTC -4 hours) Detail