Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
381,889 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0022
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2026 10:03:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/02/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/02/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/02/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/03/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
381,889.00
DOP
Budget Appropriation Value
444,729.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
29,920.00
DOP
35,305.60
DOP
View
2.3.7.2.99
9,360.00
DOP
11,044.80
DOP
View
2.3.6.3.04
4,135.00
DOP
4,879.30
DOP
View
2.3.9.6.01
135,350.00
DOP
159,713.00
DOP
View
2.3.9.8.01
4,615.00
DOP
5,445.70
DOP
View
2.3.7.2.06
99,520.00
DOP
111,533.60
DOP
View
2.3.9.8.02
98,989.00
DOP
116,807.02
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17716074024215tq71
2
444,729.02
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/02/2026 14:25:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20022026_Descripción_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1918851
26/02/2026 14:29
444,729.02 Dominican Pesos
Final Report:
26/02/2026 14:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Sorgalim, SRL
174,597.52 Dominican Pesos
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Ferre Todo Comercial Dale, SRL
186,245.3 Dominican Pesos
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Suplidores Diversos SUDISA , SRL
83,886.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
381,889.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
LLAVIN ACERO INIXIFDABLE CERROJO Y PUÑO
4
UD
2,700
10,800.00
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLOS BLANCA PARA VENTANAS
48
UD
195
9,360.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MASILLADOR MARCA PRETUL
1
UD
495
495.00
4
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE 240 V COLOR NARANJA
30
UD
1,285
38,550.00
5
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE 120 V COLOR BLANCO
25
UD
345
8,625.00
6
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE AMERICANO 8
500
UD
38
19,000.00
7
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X2 DE SUPERFICIE
6
UD
2,200
13,200.00
8
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
CAJA DE BRAKER DE 2 CIRCUITO
1
UD
325
325.00
9
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE 12
100
UD
24
2,400.00
10
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
BREAKER SENCILLO 60 AMP
2
UD
575
1,150.00
11
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
TARUGOS AZULES CON SU TORNILLOS DE 1 PULGADA
20
UD
5
100.00
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA REDONDA DE 12 W EMPOTRADA
30
UD
395
11,850.00
13
27112306 - Sellos de meta
(...)
27112306 - Sellos de metal
2.3.6.3.06
TOLA CORRUGADA DE 1/8 MEDIDA 4X8
1
UD
7,995
7,995.00
14
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
LIBRAS DE SOLDADURA DE 3/32
10
UD
150
1,500.00
15
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE DE 9
2
UD
195
390.00
16
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE PULIR DE 9
3
UD
425
1,275.00
17
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
GALON PINTURA ANTIOXIDO COLOR NEGRO
6
UD
1,395
8,370.00
18
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
GALON PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO
6
UD
3,250
19,500.00
19
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.01
AV JUNTA DRESSER STARK 4
1
UD
2,950
2,950.00
20
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA VERDE
5
UD
11,600
58,000.00
21
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA GRIS CLARO AUTOMOTRIZ
2
UD
5,400
10,800.00
22
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
3
UD
950
2,850.00
23
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
MASKING TAPE 3/4 AMARILLO ALTA TEMPERATURA
4
UD
225
900.00
24
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
4
UD
355
1,420.00
25
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTAS DE 1/2X9
4
UD
350
1,400.00
26
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 4"
4
UD
180
720.00
27
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLANCHAS DE PLAFON PVC 2X4
106
UD
650
68,900.00
28
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CROSS TEE DE 4
106
UD
95
10,070.00
29
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CROSS TEE DE 2
106
UD
49
5,194.00
30
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
MAIN TEEN DE 12
18
UD
330
5,940.00
31
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
ANGULAR P/PLAFON
13
UD
195
2,535.00
32
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.6.3.06
ROLLITOS DE ALAMBRE DULCE
5
UD
205
1,025.00
33
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CAJAS DE PIN TIPO L PARA PLAFON100/1
2
UD
1,200
2,400.00
34
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CAJA DE FULMINANTE VERDE CALIBRE 22 100/1
2
UD
1,100
2,200.00
35
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVOS DE YESO DE 1 1/4 CON ARANDELA CA 2MM
100
UD
14
1,400.00
36
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X2 CUADRADA SUPERFICIE
15
UD
2,350
35,250.00
37
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA #14
100
UD
50
5,000.00
38
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
TAPE DE VINIL 3M
1
UD
850
850.00
39
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
CERRADURAS DE PUÑO TUBULAR C/LLAVES
10
UD
495
4,950.00
40
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
LAVIN PARA BAÑOS
5
UD
450
2,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1918851
Informe final de la selección DO1.AWD.1918851
26/02/2026 14:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.753036
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0022 publicada por Hospital Central de las FFAA
26/02/2026 14:25
(UTC -4 hours)
Detail