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Base Total Price:
293,210 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0004
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME. COMPRAS VERDES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME. COMPRAS VERDES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2026 14:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/02/2026 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/02/2026 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/02/2026 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/02/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/03/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/03/2026 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,122.66
DOP
Budget Appropriation Value
223,122.66
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
75,658.06
DOP
26,480.32
DOP
View
2.3.7.2.99
21,417.00
DOP
8,566.80
DOP
View
2.3.3.2.01
65,230.40
DOP
21,286.02
DOP
View
2.3.9.5.01
60,817.20
DOP
32,399.76
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0004
223,122.66
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772459388948KGuHV
1
223,122.66
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2026 15:17:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/02/2026 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/02/2026 18:17:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/02/2026 11:03:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
25/02/2026 12:54:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
25/02/2026 13:05:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
25/02/2026 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
25/02/2026 13:42:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
25/02/2026 14:18:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (4).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (4).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1919131
26/02/2026 15:45
223,122.66 Dominican Pesos
Final Report:
26/02/2026 15:45
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
223,122.66 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME.
-
Subtotal
293,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO DE (CUABA
40
UD
225
9,000.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
60
GAL
180
10,800.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISOS DIFERENTES AROMA GL
90
GAL
175
15,750.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (ACE) PQT 5LB
50
UD
230
11,500.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO DESINFECTA NTE GL
90
GAL
110
9,900.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTAD OR ESPRAY DE DIFERENTES AROMA
81
UD
120
9,720.00
7
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILIC O AL 70%
30
GAL
380
11,400.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO No.42
24
UD
260
6,240.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS COMPLETAS ( CON SU PALO
24
UD
220
5,280.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR
100
UD
35
3,500.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE COCINA
100
UD
65
6,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA GRANDES 55 GL
36
UD
300
10,800.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA PEQUEÑAS 13GGL
36
UD
200
7,200.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA PEQUEÑAS 36 GL
36
UD
250
9,000.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DOBLE CAPA BLANCO 800' 12/1
40
PAQ
1,000
40,000.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANO DE BUENA CALIDAD 6/1
40
PAQ
800
32,000.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS EN FALDO 10/1
12
PAQ
1,000
12,000.00
18
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLE S #9 GRANDE 25/1
50
PAQ
80
4,000.00
19
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES PEQUEÑO 25/1
40
PAQ
70
2,800.00
20
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DESECHABLE 25/1
36
PAQ
60
2,160.00
21
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DESECHABLE 25/1
36
PAQ
60
2,160.00
22
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.3 (PQT 50/1
300
PAQ
90
27,000.00
23
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.7 (PQT 50/1
300
PAQ
95
28,500.00
24
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.10 (PQT 50/1
60
PAQ
100
6,000.00
25
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
PAPELEROS DE METAL OFICINA PARA OFICINA CON TAPA
6
UD
500
3,000.00
26
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMAS PARA LABORATORI O (PARES) # L
2
CAJ
500
1,000.00
27
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMAS PARA LIMPIEZA # L, M ( UNIDAD)
24
CAJ
100
2,400.00
28
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PARA SUAPEAR
12
UD
300
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1919131
Informe final de la selección DO1.AWD.1919131
26/02/2026 15:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.752646
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0004 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
25/02/2026 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.751341
Consulta adjudicacion
23/02/2026 09:23
(UTC -4 hours)
Detail