Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
126,822.8 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO IMAGEN INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO IMAGEN INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21 days ago
(20/02/2026 15:02:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21 days ago
(20/02/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21 days ago
(20/02/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21 days ago
(20/02/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21 days ago
(20/02/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21 days ago
(20/02/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21 days ago
(20/02/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(20/02/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(20/02/2026 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,650.90
DOP
Budget Appropriation Value
149,650.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
149,650.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO IMAGEN INSTITUCIONAL
149,650.90
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
AYUNTAMIENTO STGO-2026-00029
2026
149,650.90
DOP
Aprobado
CUOTA STGO-DAF-CD-2026-0006.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2026 12:58:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0006.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ACTA SIMPLE STGO-DAF-CD-2026-0006.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS STGO-DAF-CD-2026-0006.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS STGO-DAF-CD-2026-0006.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO STGO-DAF-CD-2026-0006.pdf
Other
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SOLICITUD STGO-DAF-CD-2026-0006.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1917421
24/02/2026 15:18
149,650.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/02/2026 15:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Avidensa, SRL
149,650.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO IMAGEN INSTITUCIONAL.
-
Subtotal
126,822.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
PLANCHAS COROPLAST
40
UD
1,219.45
48,778.00
4
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
SINTRA 3 MM
40
UD
1,951.12
78,044.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1917421
Informe final de la selección DO1.AWD.1917421
24/02/2026 15:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.752076
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0006 publicada por Ayuntamiento Santiago de los Caballeros
24/02/2026 12:58
(UTC -4 hours)
Detail