Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 52,740 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0022   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2026 13:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2026 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,233.20 DOP Budget Appropriation Value 62,233.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 23,116.20  DOP 23,116.20  DOP View 2.6.1.4.01 39,117.00  DOP 39,117.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   . 62,233.20  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17749783334151cKRS 1 62,233.20  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/02/2026 13:15:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1915721 20/02/2026 13:19 62,233.2 Dominican Pesos           Final Report: 20/02/2026 13:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Galcoci & Asociados, SRL 62,233.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 52,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52141704 - Máquinas de af(...)52141704 - Máquinas de afeitar eléctricas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MAQUINA PARA RECORTAR (ABEJON) 2 UD 8,500 17,000.00           2 52141703 - Secadores de p(...)52141703 - Secadores de pelo para uso doméstico 2.6.1.4.01 BLOWER 1 UD 16,150 16,150.00           3 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 REGULADOR DE VOLTAJE 1 UD 19,590 19,590.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1915721 Informe final de la selección DO1.AWD.1915721 20/02/2026 13:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.751063 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0022 publicada por Hospital Central de las FFAA 20/02/2026 13:15 (UTC -4 hours) Detail