Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,152 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMG-DAF-CD-2026-0046
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA (MANGUERAS-MOPAS)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA (MANGUERAS-MOPAS)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2026 12:13:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/02/2026 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/02/2026 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/02/2026 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/02/2026 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2026 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2026 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2026 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,479.36
DOP
Budget Appropriation Value
41,479.36
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
5,782.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
10,704.96
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,056.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
17,936.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIALES DE LIMPIEZA (MANGUERAS-MOPAS)
41,479.36
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HFMG-DAF-CD-2026-0046
1
41,479.36
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPRO 41.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2026 13:45:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2026 13:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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existencia fondo materlex.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA MATERLEX 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD SERVICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1916034
20/02/2026 14:07
41,479.36 Dominican Pesos
Final Report:
20/02/2026 14:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
41,479.36 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
35,152.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA MEIER REFORZADA SIZE: 3/4" X 100 FT TAMAÑO 3/4" X 30M
1
UD
3,200
3,200.00
2
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
CARRETEL PARA MANGUERA METAL HEAVY DUTY #37 3302
1
UD
5,872
5,872.00
3
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PELDAÑO
1
UD
4,900
4,900.00
4
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA APILABLE AZUL 10 CM ANCHO X 28 CM LARGO
8
UD
110
880.00
5
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA APILABLE AZUL 13 X 19
15
UD
340
5,100.00
6
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MOPA DE ALGODON 75 CM CON PALO DE ALUMINIO
10
UD
1,520
15,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1916034
Informe final de la selección DO1.AWD.1916034
20/02/2026 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.751087
La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2026-0046 publicada por Hospital Félix María Goico
20/02/2026 13:45
(UTC -4 hours)
Detail