Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,018.6 Dominican Pesos   Request Reference: IGNJJHM-DAF-CD-2026-0003   Request Name: Adquisición de Material Gastable para uso del IGNJJHM, compras verdes.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable para uso del IGNJJHM, compras verdes.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2026 11:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2026 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2026 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,018.60 DOP Budget Appropriation Value 33,018.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 21,218.60  DOP 21,218.60  DOP View 2.3.3.1.01 11,800.00  DOP 11,800.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago material gastable 33,018.60  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771604237839fGQeg 1 33,018.60  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/02/2026 12:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2026 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio y autorización.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Requerimiento material gastable.pdf Other Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especifciaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1916019 20/02/2026 12:05 33,018.6 Dominican Pesos           Final Report: 20/02/2026 12:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 33,018.6 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRODUCTOS DE PAPEL -         Subtotal 33,018.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta blanca de 3 argolla de 1.5” 6 UD 177 1,062.00           2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta blanca de 3 argolla de 4” 12 UD 383.5 4,602.00           3 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memoria USB 64GB 6 UD 767 4,602.00           4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras, acero inoxidable, mango negro, 6’’ 12 UD 47.2 566.40           5 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protector de hojas paquete 100/1 20 PAQ 236 4,720.00           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel bon, 500/1, blanco 100%, 8.5x1, caja de 10/1. Papel reciclable compatible con el medio ambiente 5 CAJ 2,360 11,800.00           7 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Post it 3”x3” blok 10/1 10 PAQ 295 2,950.00           8 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz Carbón cajas 12/1 12 CAJ 70 840.00           9 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva transparente 3/4 (tape frozen) 12 UD 82.6 991.20           10 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Porta clips, color negro 6 UD 41.3 247.80           11 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta Lápiz de metal, color negro 6 UD 106.2 637.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1916019 Informe final de la selección DO1.AWD.1916019 20/02/2026 12:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.751000 La lista de oferentes del proceso IGNJJHM-DAF-CD-2026-0003 publicada por Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel 20/02/2026 12:03 (UTC -4 hours) Detail