Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
53,745 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2026-0084
Request Name:
ADQUISICION DE LAMPARA MATA MOSCAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LAMPARA MATA MOSCAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(20/02/2026 13:00:55(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(20/02/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(20/02/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(20/02/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(20/02/2026 13:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day left
(26/02/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days left
(02/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(02/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days left
(02/03/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,745.00
DOP
Budget Appropriation Value
52,622.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
7,770.00
DOP
7,469.40
DOP
View
2.3.9.6.01
44,000.00
DOP
43,329.60
DOP
View
2.3.9.9.01
1,975.00
DOP
1,823.10
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771606399077JlFKM
4
52,622.10
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2026 13:33:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2026 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx
Other
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Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx
Other
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Requisiciones.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1915626
20/02/2026 13:38
52,622.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/02/2026 13:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Feservices, SRL
52,622.1 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
9,745.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE POLIETILENO DE PN 10 (63 GRADO)
2
UD
1,195
2,390.00
2
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR DE POLIETILENO HEMBRA DE PN 10 (63 GRADO)
2
UD
740
1,480.00
3
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR DE POLIETILENO MACHO DE PN 10 (63 GRADO)
2
UD
1,950
3,900.00
4
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
HILO REDONDA PARA CORTADORA DE GRAMA (EN CARRETE) ROLLO
1
UD
1,975
1,975.00
1.2
COMPRA DE LAMPARA ATRAPA MOSCAS
-
Subtotal
44,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lamapara atrapa mosca
10
UD
4,400
44,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1915626
Informe final de la selección DO1.AWD.1915626
20/02/2026 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.751079
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0084 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)
20/02/2026 13:33
(UTC -4 hours)
Detail