Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,064.55 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNVG-DAF-CD-2026-0004   Request Name: EQUIPOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: EQUIPOS DE OFICINA ( IMPRESORA.CPU, Y CABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/PROFESORA LUZ PEÑA #1, VILLA GONZALEZ, SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2026 13:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2026 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,044.99 DOP Budget Appropriation Value 68,064.55 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 60,899.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 534.99  DOP ---- View 2.3.9.2.01 285.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 5,800.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 525.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO PAGO 68,044.99  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 307102 1 68,064.55  DOP Aprobado CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER 0004.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2026 10:04:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 4-Bases de la contratacion 0004.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras 0004.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificacion presupuestaria 0004.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download acta simple 0004.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download acto de aprobacion 0004.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1916605 23/02/2026 10:08 68,044.98 Dominican Pesos           Final Report: 23/02/2026 10:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           QCT Dominicana, SRL 68,044.98 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,064.55           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 SISTEMA DE TINTA CONTUNUA(IMPRESORA) 2 UD 17,949.99 35,899.98           26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLE DE RED 25 PIES 1 UD 254.9 254.90           43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE USB 1 UD 190 190.00           43201503 - Procesadores d(...)43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu 2.6.1.3.01 CPU 8GB 1 UD 9,900 9,900.00           45111603 - Pantallas o de(...)45111603 - Pantallas o desplegadores para proyección 2.6.2.1.01 MONITOR 24" SIN BORDES 1 UD 5,800 5,800.00           26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLE POWER 2 UD 74.91 149.82           26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLE HDMI 6FT 1 UD 149.88 149.88           43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO/MOUSE USB 1 UD 525 525.00           43211606 - Kits de multim(...)43211606 - Kits de multimedia 2.6.1.3.01 UPS 6 ENTRADAS 1 UD 3,700 3,700.00           43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE PAD GRAFICO 1 UD 95 95.00           43201503 - Procesadores d(...)43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu 2.6.1.3.01 CPU MINI 128GB 1 UD 11,399.97 11,399.97 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1916605 Informe final de la selección DO1.AWD.1916605 23/02/2026 10:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.751381 La lista de oferentes del proceso AYUNVG-DAF-CD-2026-0004 publicada por Ayuntamiento Villa González 23/02/2026 10:04 (UTC -4 hours) Detail