Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	226,015 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0121
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	ClosedForReplies
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	3 days ago (20/02/2026 12:02:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 days ago (20/02/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 days ago (20/02/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	3 days ago (20/02/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	3 days ago (20/02/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14 hours left (24/02/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15 hours left (24/02/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 hours left (24/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 hours left (24/02/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

226,015.00 DOP

Budget Appropriation Value

226,015.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.3.1.01

18,300.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

2,930.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

4,000.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

8,415.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

40,745.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

56,000.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

86,900.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

2,625.00 DOP

----

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2.3.6.1.01

1,350.00 DOP

----

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2.3.9.8.01

4,750.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	152	1	226,015.00 DOP	Aprobado	Certificado de Fondos 101.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de Inicio 101.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificado de Fondos 101.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud ByS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
226,015.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44111910 - Rieles o sujet(...)

2.3.9.2.01

RIELES PARA CORTINAS DE 2 METROS

1,620

32,400.00

31231318 - Tubería de alu(...)

2.3.9.8.02

TUBO MT GALBANIZADO DE 2 PULGADAS DE 10 PIES

1,300

2,600.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

ABRAZADERA DE 2 PULGADAS

165

330.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA ANTIMOHO

7,250

14,500.00

42191607 - Cortinas de cu(...)

2.6.3.1.01

CORTINA TIPO ZEBRA 2.00 X 80.00

6,100

18,300.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURAS TRAFICO

3,200

32,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

ROLOS CON SU MOTA

675

4,725.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA No. 4

260

1,040.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER

750

4,500.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL VERDE

2,900

14,500.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

CINTAS ANTIDESLIZANTES

425

2,125.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE PRECAUCIÓN

950

4,750.00

46191503 - Recubrimientos(...)

2.3.9.9.04

SILICON

625

1,250.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO

225

1,350.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTES

525

2,625.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA PREPARADA ESPECIAL PARA QUIROFANO

21,400

21,400.00

27112014 - Cortadora de p(...)

2.6.5.7.01

TRIMMER DE GASOLINA

56,000

56,000.00

40151532 - Bombas de comb(...)

2.3.9.8.01

BOMBA MECANICA PARA JARDINERIA

4,750

4,750.00

27112007 - Tijeras de pod(...)

2.3.6.3.04

TIJERA PARA JARDINERIA

2,650

2,650.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO PARA CERAMICA

490

1,470.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVIN PARA PUERTA DE RAYOS X INSTALACIÓN INCLUIDA

2,750

2,750.00

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