Contract Notice Detail
Summary Information

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226,015 Dominican Pesos
 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0121 
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/02/2026 12:02:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
226,105.70 DOP
26,105.70 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.044,720.00  DOP----View
2.3.9.8.023,457.40  DOP----View
2.3.6.3.049,929.70  DOP----View
2.6.3.1.0120,178.00  DOP----View
2.3.9.2.0132,503.10  DOP----View
2.6.5.7.0153,100.00  DOP----View
2.3.7.2.0691,922.00  DOP----View
2.3.9.1.013,097.50  DOP----View
2.3.6.1.011,593.00  DOP----View
2.3.9.8.015,605.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ÚNICO PAGO 226,105.70  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026101126,105.70  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/02/2026 14:25:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/02/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de Inicio 101.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Certificado de Fondos 101.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TÉCNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud ByS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.191762724/02/2026 14:27226,105.7 Dominican PesosActive
    Final Report:24/02/2026 14:27Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Gemja Multiservices, SRL226,105.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
226,015.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44111910 - Rieles o sujet(...)
2.3.9.2.01RIELES PARA CORTINAS DE 2 METROS20UD1,62032,400.00
    
 
2
31231318 - Tubería de alu(...)
2.3.9.8.02TUBO MT GALBANIZADO DE 2 PULGADAS DE 10 PIES2UD1,3002,600.00
    
3
31162906 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02ABRAZADERA DE 2 PULGADAS2UD165330.00
    
4
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA ANTIMOHO2UD7,25014,500.00
    
 
5
42191607 - Cortinas de cu(...)
2.6.3.1.01CORTINA TIPO ZEBRA 2.00 X 80.003UD6,10018,300.00
    
6
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURAS TRAFICO10UD3,20032,000.00
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLOS CON SU MOTA7UD6754,725.00
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA No. 44UD2601,040.00
    
9
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER6UD7504,500.00
    
10
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL VERDE5UD2,90014,500.00
    
 
11
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01CINTAS ANTIDESLIZANTES 5UD4252,125.00
    
 
12
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01CINTA DE PRECAUCIÓN 5UD9504,750.00
    
 
13
46191503 - Recubrimientos(...)
2.3.9.9.04SILICON 2UD6251,250.00
    
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO6UD2251,350.00
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTES 5UD5252,625.00
    
16
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA PREPARADA ESPECIAL PARA QUIROFANO 1UD21,40021,400.00
    
 
17
27112014 - Cortadora de p(...)
2.6.5.7.01TRIMMER DE GASOLINA 1UD56,00056,000.00
    
18
40151532 - Bombas de comb(...)
2.3.9.8.01BOMBA MECANICA PARA JARDINERIA 1UD4,7504,750.00
    
 
19
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04TIJERA PARA JARDINERIA 1UD2,6502,650.00
    
 
20
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGAMENTO PARA CERAMICA 3UD4901,470.00
    
21
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVIN PARA PUERTA DE RAYOS X INSTALACIÓN INCLUIDA 1UD2,7502,750.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/02/2026 14:27 (UTC -4 hours)
Detail
24/02/2026 14:25 (UTC -4 hours)
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