Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,700 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CD-2026-0045
Request Name:
Equipos informáticos y accesorios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Toner y Tnta, para este HRLMK
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(20/02/2026 11:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(20/02/2026 11:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(20/02/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(20/02/2026 11:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(20/02/2026 11:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days ago
(20/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(20/02/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(20/02/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(20/02/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,700.06
DOP
Budget Appropriation Value
246,700.06
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
215,501.57
DOP
----
View
2.3.9.8.02
31,198.49
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
246,700.06
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRLMK-DAF-CD-2026-0045
45
246,700.06
DOP
Aprobado
CC--0045.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2026 11:49:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2026 11:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F--0045.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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S--0045.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
B--0045.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPEC--0045.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1915922
20/02/2026 11:54
246,700.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/02/2026 11:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Office Multi Services Castillo Suarez, SRL
246,700.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
34,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
COMBO DE TECLADO/MOUSE ALAMBRICO
30
UD
900
27,000.00
2
43211609 - Concentrador d
(...)
43211609 - Concentrador de bus serial universal o conectores
2.3.9.8.02
CONECTOR RJ45 CAT-6
400
UD
18
7,200.00
1.2
Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
-
Subtotal
213,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 052H
20
UD
1,900
38,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 057H
40
UD
1,900
76,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 83A
20
UD
800
16,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 105 A
10
UD
1,700
17,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA #544 COLOR AMARILLA
20
UD
700
14,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA #544 COLOR AZUL
20
UD
700
14,000.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA #544 COLOR MAGENTA
20
UD
700
14,000.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA #544 COLOR NEGRA
35
UD
700
24,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1915922
Informe final de la selección DO1.AWD.1915922
20/02/2026 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.750987
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2026-0045 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
20/02/2026 11:49
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.750976
cotizacion tintas y toners
20/02/2026 11:43
(UTC -4 hours)
Detail