Contract Notice Detail
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Base Total Price:
447,788.33 Dominican Pesos
Request Reference:
HVH-DAF-CM-2026-0004
Request Name:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2026 16:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/02/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/02/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/03/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/03/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
401,490.13
DOP
Budget Appropriation Value
401,490.13
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
349,086.01
DOP
----
View
2.3.3.2.01
52,404.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
401,490.13
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
60
1
401,490.13
DOP
Aprobado
CERFIFICADO DE CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/03/2026 10:11:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/02/2026 13:56:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/02/2026 14:20:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/02/2026 15:23:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación existencia de fondos -.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICA COMPRAS MENORES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1920307
02/03/2026 10:15
401,490.13 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/03/2026 10:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rojas & Serrano Supplies, SRL
401,490.13 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
447,788.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
30
GAL
396.48
11,894.40
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO
180
GAL
192.16
34,588.80
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE LAVANDA MORADO
90
GAL
704
63,360.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE MANZANA VERDE
90
GAL
704
63,360.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE DE TELA
45
GAL
350.77
15,784.65
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
60
GAL
443.01
26,580.60
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA
45
UD
102.86
4,628.70
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LYSOL SPRAY DESINFECTANTE
30
UD
782.4
23,472.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8ONZ
30
UD
358.17
10,745.10
10
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
INSECTICIDA BAYGON 400ML
18
UD
434.57
7,822.26
11
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
20
UD
39.21
784.20
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 55GLS
20
PAQ
2,445
48,900.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 30 GLS
20
PAQ
1,287.27
25,745.40
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 28X34 30 GLS
10
PAQ
750
7,500.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GLS
10
PAQ
1,200
12,000.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA GENERICO
15
PAQ
2,279.98
34,199.70
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PEPEL HIGIENICO JUMBO 450
18
PAQ
1,786.34
32,154.12
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO #40
10
UD
356.25
3,562.50
19
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
ATOMISADOR PLASTICO
30
UD
303.53
9,105.90
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
8
UD
300
2,400.00
21
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
6
UD
200
1,200.00
22
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
20
UD
150
3,000.00
23
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES M
20
PAQ
250
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.753349
Productos de limpieza.
02/03/2026 18:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1920307
Informe final de la selección DO1.AWD.1920307
02/03/2026 10:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.753319
La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CM-2026-0004 publicada por Hospital Villa Hermosa
02/03/2026 10:11
(UTC -4 hours)
Detail