Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,841,036 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2026-0005
Request Name:
COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRIGUEZ, DESTINADO A MIPYMES MUJER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRIGUEZ, DESTINADO A MIPYMES MUJER
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(20/02/2026 13:01:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(23/02/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13 days ago
(24/02/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12 days ago
(25/02/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12 days ago
(25/02/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12 days ago
(25/02/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
6 days ago
(03/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(03/03/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(03/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(03/03/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(03/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,841,036.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,841,036.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
293,938.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,313,458.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
233,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026
1
1,841,036.00
DOP
Aprobado
Certificado de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificado de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud y Ficha Técnica.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
HMDER-DAF-CM-2026-0005 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,841,036.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 55 GL PAQ 100/1
100
UD
1,164.66
116,466.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GRANULADO CUBETA 15KG
30
UD
7,788
233,640.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 28X34 PAQ100/1
100
UD
796.5
79,650.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 28X34 PAQ 100/1
100
UD
400.02
40,002.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55GL PAQ 100/1
100
UD
578.2
57,820.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETE DE 6/1 PAPEL TOALLA
350
UD
1,729.88
605,458.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAQUETE DE 12/1 PAPEL DE BAÑO
500
UD
1,416
708,000.00
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