Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 168,000 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2026-0002   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA, PARA EL USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2026 13:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,864.50 DOP Budget Appropriation Value 180,864.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 24,987.68  DOP 24,987.68  DOP View 2.6.1.3.01 145,678.08  DOP 145,678.08  DOP View 2.3.9.2.01 10,198.74  DOP 10,198.74  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 180,864.50  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772545624716sxIyG 1 180,864.50  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2026 15:37:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/02/2026 10:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/02/2026 11:05:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/02/2026 12:40:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1920607 03/03/2026 09:37 180,864.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/03/2026 09:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soluciones Corporativas (SOLUCORP), SRL 180,864.5 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 84,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 UPS APC 425 4 UD 4,000 16,000.00           1 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 SCANNER SCANSNAP-ix500 1 UD 68,000 68,000.00 1.2         Computadores -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 43211508 - Computadores p(...)43211508 - Computadores personales 2.6.1.3.01 LAPTOP I3 15.6, 8GB RAM WINDOWS 11 ó 10 PRO 1 UD 30,000 30,000.00 1.3         TIC -         Subtotal 54,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 MEMORIA SD DE 1TB 1 UD 12,000 12,000.00           10 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 COMPUTADORA I5 DE 7MA GEN., WINDOWS PRO SSD 480 OPTIPLEX 7040 1 UD 20,000 20,000.00           13 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANNON MF242dw 1 UD 22,000 22,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1920607 Informe final de la selección DO1.AWD.1920607 03/03/2026 09:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.753117 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0002 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 26/02/2026 15:37 (UTC -4 hours) Detail