Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
112,345.54 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2026-0109
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(20/02/2026 09:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(20/02/2026 09:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(20/02/2026 09:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(20/02/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(20/02/2026 09:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(20/02/2026 09:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days ago
(20/02/2026 09:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(20/02/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(20/02/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,850.10
DOP
Budget Appropriation Value
3,850.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
3,850.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE MATERIALES FERRETEROS
3,850.10
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0000
1
3,850.10
DOP
Aprobado
CUOOTA A COMPROEMETER_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2026 09:58:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2026 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/02/2026 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION PRESUPUESTARIA_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1915914
20/02/2026 10:02
132,568.23 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/02/2026 10:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes Rosagal, SRL
128,718.13 Dominican Pesos
Femaral, EIRL
3,850.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
112,345.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TROPICAL CONTRA BLCO 00 BASE 5
4
UD
4,025.42
16,101.68
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TROPICAL CONTRA GRIS CLARO 26
15
UD
4,025.42
60,381.30
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TROPICAL CONTRA S/G BLANCO 00
3
UD
5,932.2
17,796.60
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TROPICAL CONTRA S/GRAFITO 42 GL
10
UD
762.71
7,627.10
5
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
LIJA ESMERIL SILOX 100 PREM
30
UD
25.42
762.60
6
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
MASILLA CUBO HIGH PRO X24 KG
1
UD
1,902.54
1,902.54
7
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
SILICON LANCO IND. BLANCO RTV
2
UD
347.46
694.92
8
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
PORTACANDADO 4 ULSALOCK REF-24
4
UD
63.56
254.24
9
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
CANDADO T-LOCK LS50 BI 22072
4
UD
233.05
932.20
10
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
CANDADO T-LOCK LS40 BI 22115
2
UD
156.78
313.56
11
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
PISTOLA TRAMONTINA P/MASCARILLA 4
1
UD
364.41
364.41
12
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
JUEGO D/LLAVE ALLEN TIPO NAVAJ
1
UD
228.81
228.81
13
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
TALADRO TOTAL UTG1081316 PERCU
1
UD
1,722.88
1,722.88
14
31211708 - Recubrimiento
(...)
31211708 - Recubrimiento de polvo
2.3.7.2.06
DESGRASANTE AB (GALON)
10
UD
326.27
3,262.70
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1915914
Informe final de la selección DO1.AWD.1915914
20/02/2026 10:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.750882
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0109 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
20/02/2026 09:58
(UTC -4 hours)
Detail