Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) on 05/03/2026 10:29:26
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Summary Information
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Base Total Price:
1,854,395 Dominican Pesos
Request Reference:
PROPEEP-DAF-CM-2026-0009
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2026 15:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/02/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2026 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2026 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/02/2026 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/03/2026 12:00:00
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Acto de Adjudicación
04/03/2026 12:00:00
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Notificación de Adjudicación
05/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/03/2026 12:00:00
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Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(09/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 days ago
(10/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,854,395.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,045,495.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
28,900.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
780,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771530348810NAux8
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2026 10:27:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/02/2026 11:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/02/2026 14:38:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/02/2026 14:47:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/02/2026 16:51:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
24/02/2026 10:13:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
24/02/2026 10:23:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
24/02/2026 10:35:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
24/02/2026 11:20:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
24/02/2026 11:44:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
24/02/2026 11:51:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
24/02/2026 11:53:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
24/02/2026 15:41:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
24/02/2026 15:41:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Requerimiento.pdf
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego Contratacion Menor de Bienes.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC F 034 Formulario de Presentación de Oferta.DOC
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SNCC F 042 Formulario de Información sobre el Oferente.DOC
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SNCC F033 Of Economica.docx
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convocatoria..pdf
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ENMIENDA 1.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS LIMPIEZA
-
Subtotal
1,287,995.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL
100
GAL
145
14,500.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
150
UD
640
96,000.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
120
UD
670
80,400.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
120
GAL
120
14,400.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
120
UD
600
72,000.00
6
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
ESPONJA
100
UD
225
22,500.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE
10
CAJ
800
8,000.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON
200
GAL
250
50,000.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON
200
GAL
250
50,000.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA
200
PAQ
250
50,000.00
11
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
LIMPIADOR
30
UD
250
7,500.00
12
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
LIMPIADOR
25
GAL
275
6,875.00
13
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
LIMPIADOR
36
UD
245
8,820.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL
800
PAQ
350
280,000.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL
800
PAQ
450
360,000.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
800
PAQ
175
140,000.00
17
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
SUAPE
90
UD
300
27,000.00
1.2
LOTE II FUNDAS PLASTICAS
-
Subtotal
566,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA DE 55 GALONES 50/1 DE 100 CALIBRE
350
PAQ
450
157,500.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA DE 18x22 GALONES 100/1 DE 100 CALIBRE
480
PAQ
470
225,600.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA DE 28x35 GALONES 100/1 DE 100 CALIBRE
390
PAQ
470
183,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.2047732
Cancelación del proceso PROPEEP-DAF-CM-2026-0009
05/03/2026 10:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.754719
La lista de oferentes del proceso PROPEEP-DAF-CM-2026-0009 publicada por Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP)
05/03/2026 10:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.754717
Acta de Cancelación
05/03/2026 10:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.2047732
Publicación modificación
23/02/2026 15:24
(UTC -4 hours)
Detail