Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,650 Dominican Pesos   Request Reference: HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0007   Request Name: ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADOS EN ESTE HOSPITAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADOS EN ESTE HOSPITAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDAD DESIDERIO ARIAS # 11 MAO VALVERDE Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/02/2026 14:02:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/02/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,105.00 DOP Budget Appropriation Value 57,105.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,741.50  DOP ---- View 2.3.7.2.06 52,704.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,659.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 57,105.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 001 1 57,105.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/02/2026 16:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/02/2026 14:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 19/02/2026 14:46:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION Y FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDO .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1915438 19/02/2026 16:31 57,105 Dominican Pesos           Final Report: 19/02/2026 16:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Four Allianz, SRL 57,105 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27113201 - Conjuntos gene(...)27113201 - Conjuntos generales de herramientas 2.3.6.3.04 CAJA DE HERRAMIENTAS 2 UD 900 1,800.00           2 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 BISAGARAS no.2 5 UD 80 400.00           3 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 BISAGARAS 3x3 5 UD 115 575.00           4 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 PATAS PAR A PUERTAS 10 UD 198 1,980.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 CUBETA 6 UD 9,200 55,200.00         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS no.3 1 UD 135 135.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ESMALTE BLANCO 50 1/4 1 UD 560 560.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1915438 Informe final de la selección DO1.AWD.1915438 19/02/2026 16:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.750720 La lista de oferentes del proceso HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0007 publicada por Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez 19/02/2026 16:00 (UTC -4 hours) Detail