Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
112,782.04 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18 days ago
(19/02/2026 10:50:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18 days ago
(19/02/2026 10:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18 days ago
(19/02/2026 10:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(19/02/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(19/02/2026 10:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(19/02/2026 10:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(19/02/2026 10:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days left
(17/03/2026 16:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(18/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,782.04
DOP
Budget Appropriation Value
112,782.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
4,015.54
DOP
4,015.54
DOP
View
2.3.6.1.01
2,808.40
DOP
2,808.40
DOP
View
2.3.7.2.06
89,090.00
DOP
89,090.00
DOP
View
2.3.6.3.04
3,545.90
DOP
3,545.90
DOP
View
2.3.6.3.06
13,322.20
DOP
13,322.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
112,782.04
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771515903831rsbDR
1
112,782.04
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/02/2026 11:34:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1915019
19/02/2026 11:36
112,782.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/02/2026 11:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Las Américas Professional Services, SRL
112,782.04 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
T-1 ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
112,782.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
IMPERMEABILIZANTE URETHANI CUBO
5
UD
17,818
89,090.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
EXTENSION PARA PINTAR EZ AMARILLA 3MT
2
UD
649
1,298.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANTI-GOTA 9"
6
UD
141.6
849.60
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS ATLAS 4"
3
UD
466.1
1,398.30
5
31231319 - Tubería de ace
(...)
31231319 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.06
CHEQUE HORIZONTAL 3/4 ORIGINAL
3
UD
1,404.2
4,212.60
6
31231319 - Tubería de ace
(...)
31231319 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.06
VALVULA P/ TINACO ITALY 3/4 S/ BOLLA
4
UD
1,770
7,080.00
7
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
UNION COUPLING PVC 3/4
8
UD
59
472.00
8
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
UNION UNIVERSAL 3/4 PVC
3
UD
100.3
300.90
9
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
SIFON FLEX 1 1/4 P/LAVA
4
UD
519.2
2,076.80
10
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4
4
UD
100.3
401.20
11
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
VASTAGO P/ BAÑO LATERAL
2
UD
483.8
967.60
12
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
PUÑO P/BAÑO
3
UD
354
1,062.00
13
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
DESTUPIDOR DE INODORO
2
UD
382.32
764.64
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
MEZCLA LISTA P/PAÑETE 42.5KG
4
UD
702.1
2,808.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1915019
Informe final de la selección DO1.AWD.1915019
19/02/2026 11:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.750485
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0012 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
19/02/2026 11:34
(UTC -4 hours)
Detail