Contract Notice Detail
Summary Information

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119,810.05 Dominican Pesos
 
HJJJAEL-DAF-CD-2026-0005 
Adquisicion de Materiales de Limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Salvador Estrella Sadhala, No. 100 esq 11. Ensanche Libertad Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/02/2026 16:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
24,328.27 DOP
24,328.27 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0516,601.77  DOP----View
2.3.3.2.013,115.00  DOP----View
2.3.9.1.014,611.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  un pago24,328.27  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261124,328.27  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/02/2026 16:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/02/2026 16:48:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/02/2026 09:40:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
20/02/2026 09:41:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
23/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
23/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compra 2 limpieza.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
certificacion existencia de fondo.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Acto Administrativo limpieza.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
PLEGO DE CONDICIONES FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.191604923/02/2026 09:28101,566.76 Dominican Pesos
    Final Report:23/02/2026 09:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Materof, SRL24,328.27 Dominican Pesos
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    Azulcorp, SRL52,738.49 Dominican Pesos
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    Areyova & Asociados, SRL24,500 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
119,810.05
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES VARIADOS60GAL127.127,627.20
    
 
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO C/ DIVISION FARDO5FT9554,775.00
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS FARDO8FT3903,120.00
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO 60GAL82.54,950.00
    
 
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE LARGO NEGRO MANOS FUERTES24UD2004,800.00
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LYSOL20UD4859,700.00
    
 
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADORES VARIADOS20UD1903,800.00
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO. 71CAJ1,5301,530.00
    
 
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO. 102CAJ2,9855,970.00
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJA NO. 17X22 1000/11UD709.45709.45
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJA NO. 30 28X2520UD495.769,915.20
    
 
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE36UD6216.00
    
 
1
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS3UD4901,470.00
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS NO. 30 28X35 500/13UD1,025.423,076.26
    
 
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO SCOTCH BRITE ESPIRAL12UD901,080.00
    
 
1
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER10UD2002,000.00
    
 
1
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE INODORO6UD108.92653.52
    
 
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA DE BASURA6UD118.97713.82
    
 
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTES10GAL1931,930.00
    
 
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ACE SACO8UD2,00016,000.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE FREGAR20UD2004,000.00
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO.34UD5,025.920,103.60
    
 
1
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01JABON DESGRASANTE O QUIMICO6UD4002,400.00
    
 
1
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE MANO40GAL2008,000.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA BARRA1CAJ1,2701,270.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/02/2026 09:28 (UTC -4 hours)
Detail
20/02/2026 16:52 (UTC -4 hours)
Detail