Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-DAF-CD-2026-0008   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/02/2026 15:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/02/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/02/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/02/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2026 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,999.06 DOP Budget Appropriation Value 49,999.06 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 49,999.06  DOP 49,999.06  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 49,999.06  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772566828102fDNhQ 1 49,999.06  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/03/2026 14:25:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/02/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 3.SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 1.SOLICITUD ADM.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 2.FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1920854 03/03/2026 15:10 49,999.07 Dominican Pesos           Final Report: 03/03/2026 15:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Nonspill Corporation, SRL 49,999.07 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES -         Subtotal 50,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR PAQX12 5 UD 750 3,750.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS Paqx6 4 UD 350 1,400.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO BLANQUEADOR 1 GL 55 UD 250 13,750.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO ARONAS VARIAS 1 GL 55 UD 280 15,400.00           8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO.32 15 UD 400 6,000.00           7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO PARA FREGAR CALDERO PAQX12 5 PAQ 550 2,750.00           9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA DE BAÑO AROMATICA 20 UD 60 1,200.00           1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON PARA FREGAR LIQUIDO 10 GAL 450 4,500.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE MANOS LIQUIDO 5 GAL 250 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1920854 Informe final de la selección DO1.AWD.1920854 03/03/2026 15:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.753952 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2026-0008 publicada por Industria Nacional de la Aguja 03/03/2026 14:25 (UTC -4 hours) Detail