Contract Notice Detail
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Base Total Price:
96,900 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0029
Request Name:
COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2026 13:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2026 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/02/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2026 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/02/2026 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/02/2026 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,342.00
DOP
Budget Appropriation Value
114,342.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
114,342.00
DOP
114,342.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
114,342.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771529194453r5vxq
1
114,342.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/02/2026 14:43:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1915127
19/02/2026 14:50
114,342 Dominican Pesos
Final Report:
19/02/2026 14:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cange Industrial, EIRL
114,342 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
38,724.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121604 - Fusibles de re
(...)
39121604 - Fusibles de retardo
2.3.9.6.01
FUSIBLES DE CINTA DE 3.0 AMPERES, TIPO D
6
UD
400
2,400.00
2
39121549 - Termostato
2.3.9.6.01
TERMOSTATO AMBIENTALES DIGITALES UNA ETAPA
6
UD
3,114
18,684.00
3
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR 70+5
5
UD
720
3,600.00
4
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR 50+5
5
UD
445
2,225.00
5
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE DE GOMA 3M
5
UD
1,775
8,875.00
6
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE DE VINIL 3M
5
UD
588
2,940.00
1.2
MATERIAL PARA BOMBAS
-
Subtotal
58,176.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
39121540 - Interruptores
(...)
39121540 - Interruptores de mercurio
2.3.9.6.01
CUT-OUT TIPO K DE 100AMP Y 15,000 VOLTIOS
1
UD
8,264
8,264.00
8
39121540 - Interruptores
(...)
39121540 - Interruptores de mercurio
2.3.9.6.01
CUT-OUT TIPO K DE 100AMP Y 15,000 VOLTIOS
3
UD
8,264
24,792.00
9
39121614 - Disyuntores de
(...)
39121614 - Disyuntores de pérdida a tierra
2.3.9.6.01
PARA-RAYOS 9 KV
1
UD
3,640
3,640.00
10
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONECTOR PERNO PARTIDO DE COBRE N0.1/0
6
UD
324
1,944.00
11
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONECTOR PERNO PARTIDO DE COBRE N0.2
6
UD
266
1,596.00
12
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONECTOR PERNO PARTIDO DE COBRE N0.4
6
UD
140
840.00
13
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO #2
50
FT
142
7,100.00
14
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE COBRE THNN N0.12
500
FT
20
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1915127
Informe final de la selección DO1.AWD.1915127
19/02/2026 14:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.750642
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0029 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
19/02/2026 14:43
(UTC -4 hours)
Detail